薪酬绩效管理经典制造行业关键绩效指标库(KPI指标库)..xlsVIP

某汽车公司KPI库 类别 建议权重 编号 目标 考核指标 定义/公式 数据来源 责任岗位 财务类 控制部门费用，减少支出 部门费用预算完成率 累计实际部门费用/累计计划部门费用 财务部 人工成本增长率 （本年工资福利支出-上年工资福利支出）/上年工资福利支出 降低人力成本占收入的比率 人事费用率 总工资福利支出/总收入 劳动生产率 总收入/总人数 人均资本占有量 总资产/总人数 运营类 提高员工素质 培训计划完成偏差率 （累计实际培训时数-累计计划培训时数）/累计计划培训时数 人力资源部 人力资源部 员工培训满意率 感到满意的员工人次/参加培训的员工人次（由人力资源部组织问卷调查） 提高招聘工作的效率 招聘计划落实率 实际招聘人数/计划招聘人数 改善员工结构 员工流动率 员工进出人次/员工总数 减少关键人才的流失 关键人才流失率 提高人事管理的规范性 劳动合同签定率 已签定劳动合同人数/员工人数 按时准确发放工资 工资发放差错率 发生差错的人次/应发放工资人数 人力资源部、财务部 组织类 人力资源部 提高公司的整体人均资本占有量 关键岗位人员离职人次/关键岗位人员数（关键岗位由公司认定） 提高公司的劳动效率 控制公司人工成本 类别 建议权重 编号 目标 考核指标 定义/公式 数据来源 责任岗位 控制财务风险 利息保障倍数 息税前利润总额/利息费用 优化资产结构 资产负债率 负债总额/资产总额 提高资金利用效率 总资产周转率 销售收入/总资产 提高财务控制能力 应收账款周转率 销售收入/平均应收账款 降低资金占用，加快存货周转 存货周转率 销售收入/平均库存 降低采购成本 采购成本占总成本比率 采购费用/总成本 提高投资决策的水平 （实际投资回报率-预期投资回报率）/预期投资回报率 提高部门员工素质及能力 财务部 组织类 财务类 运营类 财务部、销售公司 提高培训效果 提高公司整体员工素质及能力 公司总培训学时 社会参保率 建立完善规范化的人力资源管理制度 制度规范率 部门培训学时 （制度规范项数/制度总项数）×100％ ∑每一期培训班培训学时 （已投保人数/员工人数）×100% 利润总额完成率 实际完成利润总额/计划利润总额×100% （计划公司费用-实际公司费用）/计划公司费用×100% 相符项次/总项次×100% 会计凭证差错率 成本核算管理体系覆盖率 现金帐差错率 银行存款余额调节表差错率 固定资产财务报表差错率 价格管理 税务核算及申报完成率 增值税专用发票完整率 发票管理差错率 财务及税务报表差错率 总账与明细帐相符率 帐、表、证相符率 违规报销费用的次数或金额 费用报表差错率 费用明细台帐准确率 会计凭证编制差错率 会计报表差错率 人力资源部 相符项次/总项次×100% 各类材料帐实相符率 提高预算管理水平 组织行政会议和例会，参加或列席会议并作会议记录，对会议涉及的重大问题组织调研并提出报告 营运类 底盘下线一次交检合格率 供应商质量档案建档率 实际建档数/应建档数×100％ 纳入不良率 整车资金赔偿率 废品（内部）损失 内废数/总数×100％ 质量问题整改率 实际整改数/需整改数×100％ 制度规范项数/制度总项数×100％ 内审覆盖率 控制部门费用，减少支出 部门费用预算完成率 累计实际部门费用/累计计划部门费用 财务部 建立规范的质量控制体系 提高检验工作的质量 检验错漏率 加强对原辅材料的质量检验 质量检验的原辅料批次占原辅料总批次的比率 原辅料的质量检验批次/原辅材料的采购总批次 加强质量检验，确保外发产品的客户满意度 客户退货率 客户退货的批次/交货的批次 加强质量经验，杜绝重大质量事故 重大质量事故发生次数 办会办事差错率 办事、办会差错次数/办事、办会总数×100％ 公司级会议决议和领导决策确定事项的督办率 督办完成事项/决议事项×100％ 部长 归档率 年度实际入库档案数/年度应当归档数×100％ 贯标率 年度完成档案贯标数/年度入库档案应当贯标数×100％ 通过认证机构年度监督审核 营运类 纳入不良品率平均水平（总不良数/总纳入数*1000000 ppm）(ppm) 处理年度的索赔费用（追偿之前）/整车销售额（保证期内平均）*100% 工作目标设定 类别 建议权重 编号 目标 考核指标 定义/公式 数据来源 责任岗位 财务类 控制部门费用，减少支出 部门费用预算完成率 累计实际部门费用/累计计划部门费用 组织类 关键设计开发人员流失率 关键设计开发人员流失人数/关键设计开发人员人数 工程技术部 〔（研发费用实际使用－研发费用预算目标）/开发费用预算目标〕×100％ 试制报告质量 试制报告对样车分析的透彻程度及提出解决建议的合理性 类别 建议权重 编号 目标 考核指标 定义/公式 数据来源