IT投资与绩效管理PPT.ppt

3.11项目经理绩效考核方法 序号 工号 姓名 负责项目 计划进度 文档质量 计划完成百分比 计划进度指标 需求/测试跟踪矩阵 需求规格书/需求单 原型界面设计书 工作计划 上线报告 验收报告 1 6211 王XX A软件项目 70% -5 已提交 已提交 已提交 已提交 产品质量 配置 管理 扣分说明 扣分合计 bug发生数 一般质量事故 严重质量事故 客户投诉 版本问题过多，UI重新设计，报表模块BUG过多未实现导致原计划延迟。 -5 3.12项目组员工绩效考核方法 序号 工号 姓名 部门 角色 进度计划 产品质量 文档质量 代码质量 项目测试 配置管理 考勤 扣分说明 扣分合计 bug发生数 质量事故和投诉 需求规格书 原型界面设计书 测试用例 测试报告 1 3176 周X 开发部 开发工程师 8 本月测试BUG数5个 5 3.13项目组成员绩效评价范围 良好 合格 不合格 优秀 月度绩效评分=45分； 月度绩效评分=40分，并且45分； 月度绩效评分=35分，并且40分； 月度绩效评分35分。 谢谢 IT投资与绩效管理 目 录 一、项目预算管理 二、技能标杆体系 三、绩效考评方法 1.1项目投资预算 成本估算：估计项目总成本和误差范围 成本预算：将总成本分配到各工作项中 项目中所有不能按工时计算的 成本，如差旅、培训、招待费等 各种设备、原材料、劳务和 外包等需要的成本 各类人员消耗的成本，按工时 计算 人工成本 其他成本 实施费用 1.2项目预算的组成图 合同额 采购成本 人工成本 固定成本 实施费用 管理费 财务费 其他 业务费 办公费 住宿费 差旅费 其他 项目激励 工资 奖金 福利费 1.3项目预算项说明 合同额：与承包商签订的合同中所商定的总金额。 人工成本 实施费用 固定成本 采购成本 项目所需采购的硬件设备、软件产品及技术服务的费用。 参与项目工作所支出的人员费用，含工资、社保、福利等。 参与项目工作的员工所支出的实施费用，含差旅、住宿、办公、业务费用等。 为各项目正常运作提供服务所支出的公共管理费用，项目运作过程产生的税金、规费等财务费用。 项目激励 在项目按时间和质量要求完成后，发放给项目组成员的奖励费用。 1.4人工成本核算标准 岗位 标准日工资（元） （不含社保及分摊） 标准月工资（元） （21.5天/月） 资深软件/嵌入式/质量工程师/设计师 Num1 Salary1 高级软件/嵌入式/质量工程师/设计师 ... ... 中级软件/嵌入式/质量工程师/设计师 ... ... 初级软件/嵌入式/质量工程师/设计师 ... ... 部门经理，技术/项目总监 ... ... 部门副经理 ... ... 项目/技术/产品/质量经理 NumN SalaryM 按人工预算*1.7的系数，分摊社保、福利及单位运营的固定成本 1.5实施费用核算标准 费用类别 标准定额 单位 备注 长途交通费 － 人次 按实际发生交通费用计算 市内交通费 － 人天 按实际发生交通费用计算 住宿费标准（宾馆） 260/350元 人天 国内出差标准，一线城市/二线城市 出差补贴 100元 人天 国内出差标准 误餐费用 30元 人次 非出差期间发生的餐费 项目培训费 － 次 根据需要列出，报批 会务费 － 次 用户评审和验收会议费用 办公费 － 月 根据需要列出，报批 业务费 － 月 根据需要列出，报批 其他费用 － 根据需要列出，报批 1.6项目估算方法 2 1 类比估算：根据以前类似项目的实际 成本，作为当前项目的估算依据 自下而上：估算各个活动的成本， 然后自下而上汇总 1.7项目预算检查方法 按工作单元分摊 对照检查每项工作的成本，出现偏差时确定是哪项工作出了问题 按工期时段分摊 将预算成本分摊到工期的各个时段，用S曲线表示 可在任何时间检查偏差 可随时评价成本绩效，避免“只要不超项目预算就没问题”的误解 案例分析：项目计划与阶段预算统计表 1.8项目预算控制方法 分项/月度成本核算，实际成本与预算收入 对比分析，找出和纠正不利偏差 每发生一笔金额较大的费用，检查有无对应 预算收入，是否支大于收 收支对比原则 全面控制原则 自施工准备到工程竣工交付，保修期结束， 每一项经济业务纳入成本控制 项目成本是综合指标，涉及项目中各个组织 工作，需要每个人共同关心 1.9项目预算控制方法 过程控制为重点原则 目标管理原则 竣工阶段的成本控制由于盈亏基本成定局， 即使发生偏差，纠正为时已晚 成本控制重点在施工过程，施工准备阶段 应做好成本控制准备 认真细致的计划工程施工过程，明确各部门 和个人的施工目标 逐一分解计划方针、任务目标和措施，明确 要求，落实到执行部门和个人 目 录 一、项目预算管理 二、技能标