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ISO19001审核检查表 第 1 页 共29页 标准条 款 检查内容 检 查 记 录 4.1 4.2.1 4.2.2 了解组织是否建立文件化的QMS？ 2、了解组织的QMS体系覆盖的范围？ 3、了解是否对外包过程进行识别、是否对外包过程控制的类型和程度作出规定？ 了解组织的QMS体系文件的结构是否满足标准的要求？ 查质量手册是否符合标准要求？ 1、与领导层交流获悉，该组织建立了文件化的QMS管理体系包括质量手册、程序文件等（详见4.2.1条款记录）；并于2009年7月1日正式发布、实施。 2、QMS体系覆盖的范围： ——组织的地理位置：位于 省 市 路 号 ——产品的范围： 3、该组织对外包过程进行识别。确定；电镀、热处理为外包过程。 对外包过程的控制类型、程度和方法，在7.4.1章节的程序文件中作出规定（详见该程序）。 经交流和查看组织的QMS体系文件包括有： 1、形成文件的质量方针、质量目标（见手册 页）； 2、形成文件的质量手册（A版0次修改）； 3、形成文件的程序（共有 个，包括标准要求的6个程序，A版0次修改）； 4、建立记录 个； 5、为组织的体系运行和控制所需的作业文件、管理规定/规程等文件共有 个。 组织的QMS体系文件部分是以纸质为媒介，另一部分为电子为媒介。 组织的QMS体系文件结构基本符合