供应链管理流程概述.pptVIP

* * * 供应链管理流程 2011-1-3 Summary 请购与采购流程 收料与验收入库流程 领料与发料流程 成品入库流程 退料(库)流程 成品出货流程 请购与采购流程 原料请采购流程 →使用表单:原料需求预估(非ISO表单) 、 【订购单】 非原料(物料)请采购流程 →使用表单:【请购收发单】 、 【订购单】 原料请采购流程 采购主管审核原料请购需求 业务单位每月25日提供下个月销售预估,订单明细信息 订购单 生管根据成品库存情况预估下个月需生产的数量 展开下个月的原料需求预估 到货验收 采购展开原料需求计划MRP 向合格供货商发出询议价作业 依核决权限核准 进请款程序 考虑原料的现有库存量、在途量、请购天数、安全库存量与最大库存量与资金占用情况等信息，决定批次订购数量与订购周期。 非原料(物料)请采购流程 询议价作业 请购收发单 主管审核 填合约所订的单价(或上次购买单价) 依核决权限核准 订购单 物料需求 由采购专责人进行请购资料审核 合约厂商或 已有前购记录 到货验收 通知领料 进请款程序 YES NO 请购与采购流程管理重点 每月25日左右生管有否将下个月的原料需求预估送至采购单位。每周五生管有否根据排定好的【每周生产计划管制表( 月 日~ 月 日)】展开下周原料需求，并书面送至采购单位作为调整订购量及紧急采购的依据。 原料如有交期异常或在途量有变化时采购有否及时知会生管。 原料批次订购数量与订购周期有否考虑现有库存量、在途量、请购天数、安全库存量与最大库存量与资金占用情况等信息。 须由资材仓库收货的料品,在请款时有否附上有资材仓库人员签名的【收货验收入库单】与送(收)货单以及发票与磅单(必要时)。不须由资材仓库收货的料品，在请款时有否附上有领料人签名的【请购收发单】以及送(收)货单、发票。 收料与验收入库流程 由仓库收货(原料)的验收入库流程 →使用表单:【收货验收入库单】 →收料依据:【订购单】第二联 不由仓库收货的验收入库流程 →使用表单: 【请购收发单】 →收料依据: 【请购收发单】 由仓库收货(原料)的验收入库流程 仓库主管确认(留第4联) 供货商到货 —送货单 —发票 收货验收入库单 核对送货单、发票内容并清点数量 通知相关单位作进料检验(必要时) 集中置于某固定区域内 通知采购处理 质量判定 退货或有条件允收 OK NG 资材助理入ERP(留第3联) 采购办理请款程序(留第2联) 不由仓库收货的验收入库流程 领料人签名 供货商到货 —送货单 —发票 请购收发单 核对送货单、发票内容并清点数量 通知相关单位作进料检验(必要时) 退货或有条件允收 质量判定 OK NG 进请款程序 须附上有领料人签名的【请购收发单】以及送(收)货单、发票等单据 发料数量若小于采购数量，则多余的数量须入库保管。 收料与验收入库流程管理重点 我司【订购单】所载内容与厂商【送货单】与【发票】之品名、规格、单位、数量是否符合，收料数量是否正确，厂商是否附【送货单】与【发票】及【订购单】上所要求的文件。 【收货验收入库单】未经验收人、仓库主管、资材助理签名的，采购不得办理付款程序。 进厂材料，资材(仓库)人员应于当天办理收料，并尽快验收入库，收料资料文件最迟应于次日早上交资材助理输入ERP系统完成。 领料与发料流程 生产配方所需原料领发料流程 →使用表单【原料(包材)领料单】 →领料依据:【制令单】所列的BOM原料清单 非生产配方所需原料领发料流程 →使用表单: 【原料(包材)领料单】 生产所需成品半成品领发料流程 →使用表单: 【成品(半成品)领料单】 →领料依据:生产单位基于回收掺配或进一步加工需要 客户所需样品领发料流程 →使用表单: 【成品(半成品)领料单】 其它用途所需物料领发料流程 →使用表单: 【其它领料单】 (暂不实施) 生产配方所需原料领发料流程 制令单所列的BOM原料清单 原料(包材)领料单 仓库发料员审核交料时间是否合理 按时间、地点交料 注明领料单位、生产批号、生产品名、请领数量、要求卸货地点、要求交完料时间 收料人清点 仓库发料员签名 收料人签名 (留第4联) 仓库主管确认(留第3联) 资材助理入ERP(留第2联) 会计审核 (留第1联) 领班(含)以上 主管签核 非生产配方所需原料领发料流程 原料(包材)领料单 直接至资材仓库领料 注明注明领料单位与用途 收料人清点 仓库发料员 签名 收料人签名 (留第4联) 仓库主管确认(留第3联) 资材助理入ERP(留第2联) 会计审核 (留第1联) 非生产配方原料需求 主管签核 生产所需成