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一级指标7个，二级指标19个。 * * 红色标注表示在本次检查中发现不达标较多的科室。 * 该项指标不是本次调研的主要指标，问题收集主要来自自评表和基本情况表。 * 培训规划和计划都有。不讲 * 培训规划和计划都有。不讲 * 该项指标也是收集自评表和基本情况表数据 * 该项指标问题主要收集自评表和基本情况表 * * * 红色表示很多中心没有公示该内容 * 红色表示很多中心没有公示该内容 * 红色代表很多中心未达标或未开展 * 红色代表部分中心未建立或未真正开展。 * 三、财务资产管理 预算管理评估要点 现场查看 总分10分，无预算扣10分 ，预算编制不符合要求扣2分，预算未执行或违规超预算执行扣5分 1.3财务资产管理（40分） 三级指标 指标内容 检查记录 评审方法及标准 资产管理（10分） 建立固定资产登记册 （1）建立固定资产登记注册及货币资金管理制度，应收及预付款项应及时清理结算，不得长期挂帐，对期限超过3年以上，确认无法收回的，按规定程序报经批准后核销；对存货应当进行定期或者不定期的清查盘点，对于盘盈、盘亏、变质、毁损等情况，根据管理权限报经批准后及时进行处理；固定资产管理部门要定期与财务部门核对，做到账账相符 （2）按规定建立耗材专用账册、规范处理低值易耗品 （3）按规定开展某项设备的强检检查工作（统一查血压计） 现场查看。一项不符合要求扣3.5分，扣完为止（一处不符合要求扣1分，扣完为止） 建立耗材专用帐册 按规定开展各项设备的强检检查工作 三、财务资产管理 建立耗材 专用帐册 设备强检检查 建立固定 资产登记册 资产管理评估要点 现场查看相关登记册、帐册和帐物 总分10分，一项不符合要求扣3.5分，一处不符合要求扣1分，扣完为止 强检设备统一查血压计(2011年要求) 1.3财务资产管理（40分） 三级指标 指标内容 检查记录 评审方法及标准 收支管理（10分） 财政专项收入专款专用 （1）财政专项收入专款专用，不得擅自变更使用性质 （2）中心有专（兼）物价人员，负责督促物价执行情况；严格执行国家药品价格政策和医疗服务项目价格，公示主要服务价格 （3）收入包括业务收入、财政补助收入、其他收入，支出包括业务、财政基建设备补助、其它和待摊费用 收支结余比=（业务收入+财政收入+其他收入-支出）/收入*100%（收入和支出不包含财政专项拨付的基建和设备等专项收入和支出） 现场查看　　　　　　　1.每发现一项违规情况扣3分，扣完为止3.收支结余比为负，且绝对值大于5%，扣4分 严格执行国家药品价格政策和医疗服务项目价格 严格收支管理，保证应收尽收 三、财务资产管理 收入包括医疗、财政补助、上级补助和其他收入 支出包括医疗卫生、财政基建设备补助、其他支出和待摊费用 财政拨付的基本建设、购置设备等不列入支出和收入计算 独立法人，财务独立核算 现场查看财务报表、物价部门检查报告等 未专款专用扣3分，未执行国家相关价格政策扣3分 收支结余比＝（业务收入+财政投入+其他收入－支出）/收入×100％;收支结余比为负，且绝对值大于5%，扣4分 　收支管理评估要点 药品管理 一般药品管理 特殊药品管理 基本药物配备 四、药品管理 1.4药品管理（30分） 三级指标 指标内容 检查记录 评审方法及标准 一般药品管理（10分） 按时编制药品分期采购计划，经有关领导研究和批准后进行采购，保证药品具有一定的库存量 （1）按时编制药品采购计划,上报主管领导批准，根据国家基本药物目录和社区居民用药需求做好药物的储备 （2）建立并执行进货检查验收制度；验明合格证明和其它标识，药品采购、调进、出入库、退库都要按要求登记，认真核对 (3)按相关规定严格保管药品 ，储备一定数量的急救药品并及时更新 （4）执行查对制度；所有药品必须由取得药学专业技术职务任职资格的药学专业技术人员审核后再进行药品调配，再核对、签章后发出 现场查看相关资料，访谈相关人员。一项不符合要求扣2.5分（一处不合要求扣1分，扣完为止） 严格验收购进、调进或退库药品 按规定严格保管药品，储备一定数量的急救药品，并及时更新 执行查对制度，经核对后进行药品调配 一般药品管理评估要点 现场查看上一个月的药品原始购销凭证、入库记录本及其他相关资料 现场查阅上年度的药品验收登记 现场查看相关储备