三年行动计划执行情况检查准备材料及检查要点.doc

三年行动计划执行情况检查准备材料及检查要点 本次检查以管理检查为主，技术检查为辅，重点检查环保局在环境监测质量管理方面的工作，同时对被查地区的环境监测站进行重点工作的检查，具体检查流程及内容如下： 一、检查流程 1、盲样交接，检查组到达当日，进行盲样交接，由被查市监测站进行样品分析工作（重金属和有机分析项目各1项）； 2、三年行动计划现场检查情况汇报会 （1）双方人员介绍 （2）检查组介绍检查内容 （3）被查市进行工作汇报 3、参观办公用房和实验用房 对环保局环境监测用房进行参观，对监测站实验用房进行参观 4、现场检查 根据现场检查表内容进行现场检查和资料查阅，分环保局和监测站两个检查重点。（环保局检查对环境监测质量管理的行政职能履行情况，监测站重点检查全过程质量管理工作情况） 5、工作座谈（与现场检查同步进行） 由被查市选取辖区内一个区（县、市），与当地环保局和监测站就环境监测质量管理工作进行座谈，座谈内容包括工作现状、工作展望、存在问题等。 6、检查情况内部沟通会 检查组内部对检查情况进行沟通，总结。 7、检查情况外部沟通会 检查组与被查市部分人员进行沟通，拾遗补缺； 8、三年行动计划现场检查情况通报会 由检查组就两天来的检查情况向被查市环保局进行情况通报。 二、检查内容 检查重点为《实施细则》中所列5点，通过现场检查、资料查阅等方式进行检查。 （1）环保局检查内容 以《履行环境监测质量管理职责情况现场检查考核表》内容为主，结合《2009年实施细则》中《环保行政主管部门自查填报表》（表1-表3），各检查表检查要点详见附件。专家依据检查结果，填写现场检查表和现场检查考核表。 （2）监测站检查内容 查看《2009年实施细则》中自查表4-表12，根据现场检查表内容进行具体检查（检查要点详见附件）；每地区测试两个项目的盲样，重点对所辖地区地表水国控断面、国控水质和大气自动监测站以及国控污染源进行抽查，有海洋监测内容的地区还应适当查看海洋监测相关资料。 三、资料准备 （1）各市依据检查表的相关内容进行资料分类准备，对每一检查点均应准备相关证明材料，若有辅助证明材料也应进行相应的整理备查（特别是环保局相关行政职能执行情况的证明材料，如相关发文、“三定方案”、工作计划、工作总结等内容）； （2）各市自备地表水国控断面点位清单、国控和省控自动站点位清单、国控污染源清单备查； （3）监测站应将清单所列监测点位、污染源2009年监测数据等资料提前整理备查。 四、检查依据 1、环保局：详见现场检查考核表、环保行政主管部门自查填报表（《2009年实施细则》中自查表1-表3）。 2、监测站 （1）依据《全国环境监测站建设标准》东部二级标准检查，是否存在不达标情况（人员、经费、仪器设备） （2）本单位质量管理情况检查：是否有质量管理工作总结；是否组织环境监测技术及质量管理技术培训；是否通过计量认证或以外的其他认证；持证上岗管理情况；仪器设备计量检定是否符合要求 （3）对下级站的指导工作检查：是否对下级站开展业务指导；是否对下级站进行质量管理监督与检查；是否组织下级站进行技术培训与交流；是否参与下级站的计量认证活动 （4）上岗证考核制度执行情况检查：是否依据江苏省环境监测人员上岗证考核制度开展工作；是否组织辖区内下级站进行上岗证考核 （5）通过现场检查和对自查表的检查，填写现场检查表（《2009年实施细则》中表13-表16）。 附件：各项检查内容检查要点 附件： 履行环境监测质量管理职责情况现场检查考核表 序号 考核项目 分值 考核内容 说 明 得分 1 职责和人员 监测质量管理职责负责部门与人员情况 查看① ②环保局处室监测质量管理责任明确的相关材料 ① ②未提供责任证明材料，扣4分 查看环保局负责监测质量管理的处室中具体负责人的证明材料 2 环境监测质量管理三年行动计划执行情况 落实2009年实施细则》（苏环办［2009］61号文件情况 查看环保局依据环办2009〕261号文件精神制定的本地区实施细则或转发文件 ①未制定本地区实施方案，扣4分 ②未制定2009年实施细则，扣8分 3 20 制定环境监测质量管理制度和组织相关活动情况 查看①环境监测质量管理实施细则等相关的制度、规定、办法 ②与质量管理相关的考核制度、奖惩制度等 查看环境监测质量管理相关的检查计划，考核、评比计划等 查看年度环境监测质量管理工作总结 查看指导或组织监测机构开展质量管理和质量控制工作的证明材料（如开展实验室间方法及人员比对、仪器设备比对、技术比武、实验室质量评比等相关活动的通知、总结等文件材料） 4 15 监测人员持证上岗考核管理情况 查看①环境监测人员持证上岗考核制度实施