稽核控制法(最新版).ppt

广东欧博企业管理研究所 课程提纲 第一章：中小企业目前面临的核心问题 第二章：面临的核心问题解决之法 第三章：中小企业稽核机制建立五步曲 第四章：稽核成功四要素 第五章：稽核人员的制约 第六章：稽核的三个层次 第一章：企业面临的核心问题 第一章：企业面临的核心问题 核心问题二： 制度形同虚设，实际运作完全没有按规定执行。 第一章：企业面临的核心问题 核心问题三： 老板把主要的精力放在人身上，却忽略对事情的关注，导致管理失控，因为人的标准难以制定和量化。 第一章：企业面临的核心问题 核心问题四： 企业内部人情化严重，面子文化盛行，缺乏执行文化，没有规则意识。 第一章：企业面临的核心问题 核心问题五： 中国工业化进程时间过短，人员缺乏足够的职业化训练。 第二章：核心问题解决之法 目前，流行的执行力改善方法： 团队训练，沙盘演练，潜能训练等…… 第二章：核心问题解决之法 看似方法很多，但是有效吗？大家都有一种感觉：这些培训是：“培训时感动，工作中不动”，或者说：“几天内有用，过段时间与以前一样，雷打不动”！ 第二章：核心问题解决之法 为什么会这样？ 第二章：核心问题解决之法 原因： 只看到一些肤浅的原因，而没有找到问题的核心和根源。这些方法只是停留在知识层面，而没有具体动作，甚至与工厂实际脱节。 第二章：核心问题解决之法 得出结论： 试图通过空降兵或者几堂厂外训练解决执行力的问题，结果往往令人失望。 第二章：核心问题解决之法 那我们应该如何解决？ 第二章：核心问题解决之法 解决思路： 推行稽核，加大对流程及制度执行的稽核力度，让“问题”无处可逃！建立完善的稽核机制！ 第二章：核心问题解决之法 稽核概述： 稽核就是通过建立稽查、复核机制，形成专职检查、互相检查及自我检查的系统及氛围，确保流程制度及各项管理工作持续有效的进行。 第二章：核心问题解决之法 稽核的作用： 发现问题、让问题无处可藏 客观公正处理问题、划分责任 促进流程、制度的落实 提高执行力 促进任务、目标的达成 形成内部制约机制和控制体系 为公司中高层管理输送人才 形成雷厉风行的执行文化 第三章：稽核机制建立五步曲 第一步：稽核机构建立 第二步：稽核人员选拔 第三步：制订稽核标准 第四步：执行稽核 第五步：稽核机制维护 稽核机构建立 成立稽核小组或稽核中心 确定稽核机构在组织架构中的位置 稽核队伍构成（专职稽核人员、兼职稽核人员及流程负责人) 稽核部门职能及岗位职责 稽核人员要求 ◆愿为公司的发展出力——忠诚于公司，把工作当事业。 ◆愿为自己的进步努力——强烈的上进心。 ◆具备说真话的胆量和勇气——客观、真诚、坦率。 ◆不找借口、不推卸责任 ——责任有我的一份。 ◆学习力——敢于否定自己，改变自己，不断自我突破。 ◆主动性——主动与“团队中的异己者”沟通、合作。 ◆公正、正直——敢于秉公断事、主持公道。 ◆开朗、乐观——持续的健康心态，切忌情绪化。 稽核人员选拔、训练 稽核专员岗位竞聘方案 一、竞聘流程 机构设置及职责分工： 顾 问：负责本次竞聘活动的全程指导 组 长：负责本次竞聘的总体指挥，监督； 副组长：协助组长负责本次竞聘的组织、协 调工作； 组 员：负责本次竞聘工作支持、协助、评 定考核监督工作； 三、竞聘原则 1. 公平、公正，让优秀人才真正走上竞聘岗位； 2. 宁缺勿庸，不得出现“填补”岗位现象； 3. 人尽其才、才尽其用、适才适所，真正让人才找 到适合的岗位； 4. 全方位考察原则，所谓优秀，不仅涉及学识、能 力，而且必须在思想心态、道德品质上符合公司 文化要求； 5. 同等条件工龄优先原则，同等条件下工龄较长的 优先考虑。 6. 竞聘结果采取各项测评得分和综合评定相结合的 原则，择优录用。 四、测评方法 测评方法-----竞聘者即席演讲（所占比分30分） 测评方法-----竞聘者即席答辩（所占比分20分） 测评方法-----竞聘者部门经理鉴定（所占比分10分） 测评方法-----公司鉴定（所占比分40分） 五、面试题 1. 您参与此次竞聘，如果旁边有人说您是做 秀，您是怎么处理这类评价的？ 2. 假如您此次没有被录用上，请说出您的想法？ 3. 如果您被录用，您将如何开展您的工作？ 4. 您从哪些方面树立稽核中心的权威？ 5. 您以前的领导违反了公司规定，对您说这就是小事,别太认真，而且这位领导对您很不错，