新路XX年计划完成情况.docVIP

广东新路广告有限公司 2006年度工作计划2006年的工作指导思想和总体要求是：以建立高速公路沿线服务设施专业化经营网络为工作核心，统一思想认识、倡导改革创新，坚决贯彻高速公路沿线广告一体化经营思路，梳理现有广告资源，挖掘多种形式的广告载体，加大投资力度，主动培育市场，抓住企业改革的契机，完善建立专业化、规模化的高端产业经营理念，加强实施资源整合，逐步建立高速公路沿线广告资源网络平台，力争在3-5年内实现广东省高速公路沿线广告一体化的战略目标。 2006年我们统一了思想认识，完成了广告资源的整合，完成了服务区广告的规划，制定了相关管理制度和运作流程，调整和建立与广告业务相适应的部门业务组织架构和岗位制度，为广告开发经营业务规范化和专业化打下坚实基础。 下面我们对2006年计划完成情况作出如下说明： 财务指标完成方面 计划：2006年年初计划实现营业收入761.71万元，经营管理费用271.26万元，净利润20.12万元目标任务。年中调整为：营业收入705.56万元，经营管理费用193.22万元，净利润5.28万元。 完成：营业收入582.22万元，经营管理费用154.23万元，净利润19.28万元。与计划相比，营业收入减少123.34万元，经营管理费用减少38.99万元，净利润增加14万元。 说明：由于获取广告经营权存在较大困难，因此今年未能实现高速公路沿线广告立柱投资，导致营业收入减少200万元；由于通驿公司新建服务区减少，导致VI装饰工程收入减少239万。 二、争取经营权和争取政府有关部门支持方面 计划：加大力度，主动出击，力争在南粤物流公司的直接领导下取得江中、广珠西、粤赣、梅汕、广云、河龙、开阳等高速公路的广告经营权。 积极主动获取政府有关部门的支持，维护高速公路广告资源的有效开发和最大化实现资源效益。 完成：探索新的广告经营模式，编写了与二级业主进行广告合作的《商务方案》；与三级业主进行广告谈判的《广告经营合同》；和省高速公路公司、路桥公司、建设公司等交通集团二级单位商谈合作意向，与路桥公司达成广告合作会议纪要，重点对汕梅、河龙、广云三条路段开展合同谈判工作，争取拿到广告经营权。 与江珠高速公路公司就该路段的广告经营合作事宜进行了初步的洽谈，尽快打开广告资源开发新局面。 和交通厅、公路局有关部门进行过多次沟通，但由于双方观念不同，而且涉及多方利益，难度很大。 说明：由于这些问题的解决不仅仅限于通驿公司与政府有关部门、路段业主之间，更涉及到南粤物流公司与业主公司乃至集团与交通厅之间，因此在充分做好基层工作的基础上，积极主动，紧紧依靠上级公司，扭转当前广告业务拓展举步艰难的不利局面。081万元，新建和收购广告立柱47个。开拓思路，挖掘多种形式的广告载体。充分利用公司现有服务区 各种资源，开发户内外灯箱等多种载体广告，初步选择广湛线和京珠线进行实行，计划今年投资400万元，兴建2770m2灯箱等广告载体；力争开创高速公路广告新利润增长点。 完成： 1、对高速公路广告市场进行广泛深入的调查、分析和研究，先后完成了《广告媒体业务可行性研究报告》、《广告项目投资可行性研究报告》的编写工作。规划公司的发展战略、发展计划和未来三年投资方向。 2、对服务区场内外广告进行统一的规划与设计，共规划设计了场区、楼顶、小立柱 等三种广告类型。选择广湛线的梁金山、阳江服务区和京珠线的瓦窑岗、鱼湾服务区楼顶建设广告设施，计划投资46万元，兴建1610m2楼顶广告载体。 3、开展销售对象和销售市场的研究，通过对客户群进行排查，初步确定了重点客户群、次重点客户群、辅助客户群、低价值客户群。做到有的放矢。 说明：1、由于集团下属几大业主同时停止广告授权，直接导致今年的立柱投资不能实现。 2、由于交通厅大量规划红线外广告，导致红线内广告价格不断下降，使得我们不敢轻易投资建设广告立柱。 3、原计划兴建的2770m2灯箱等广告载体中，绝大部分为服务区室内灯箱，不仅投资大，收益小，而且通过市场调查和研究发现，需求量低。因此我们改变了原来的思路，对方案作了重新调整，共规划设计了场区、楼顶、小立柱 等三种服务区广告类型。 四、资源整合方面 计划：完成实施相关广告业务部门的整合，将通驿公司广告部、新路、金道达、冠通公司的广告业务人员重组，首先实现集中统一内部人力资源和业务资源，在法律法规和市场经济的原则下，实现建立和完善专业化、规模化的高速公路广告一体化的运转平台。 完成： 1、实现集中统一内部人力资源，调整和建立与广告业务相适应的部门业务组织架构和岗位制度，为广告开发经营业务规范化和专业化打下坚实基础。 3、今年7月和11月，分别实施了金道达公司、冠通公司广告业务的梳理工作。严格按原则办事，对历史问题进行全面清理，特别针对从2004年积累而成的数额庞大的应收