该案例反映的是对汽车整车生产企业的质量、环境和职业健康安全管理.PDFVIP

天 津 华 诚 认 证 中 心 2010~2011 年度良好审核案例 天津华诚认证中心技术委员会专家评定组推荐良好审核案例的意见： 该案例反映的是对汽车整车生产企业的质量、环境和职业健康安 全管理体系一体化体系的整合审核。审核员以焊装车间和涂装车间的 关键工序、特殊工序为切入点，重点关注了对质量控制点的过程控制 情况，并以重大危险源和重要环境因素为主线，对环境和职业健康安 全管理体系的运行控制情况进行了有效的审核。从中发现了企业在管 理制度和安全操作规程中的问题。 审核中，审核员能对些看似普通的、简单的问题进行跟踪。通过 与技术、质量和安环部门的负责人及相关人员沟通、探讨，并提出一 些启发性的建议，使企业从深层次上理解了，如何对特殊过程进行控 制，如何对现有的重要环境因素和重大危险源进行有效的管理，以及 如何将重要环境因素和重大危险源与现有的规章制度和作业文件相结 合。 案例中的亮点在于，企业将评价出重要环境因素和重大危险源均 纳入了各个岗位员工的安全操作规程之中。是安环管理体系得以深入 实施的很好例证，必将给已经实施和正在实施安环体系的企业予启发、 予帮助。 通过审核组的总结汇报、天津华诚认证中心技术委员会专家评定 组的评审及决策委员会的审议，认为该案例对如何进行整车企业质量、 环境和职业健康安全管理体系一体化体系的整合审核，提高企业一体 化体系的有效性具有一定的指导意义，推荐申报整合体系审核良好案 例。 第 1 页 共 7 页 天 津 华 诚 认 证 中 心 2010~2011 年度良好审核案例 湖北某汽车有限公司审核案例 推荐机构：天津华诚认证中心 认证类型：质量、环境与职业健康安全管理体系 审核员：刘老师、胡老师 一、 案例背景介绍 认证领域： QMS 、EMS 、OHSMS 三体系结合 受审核组织名称：湖北某汽车有限公司 审核类型：监督审核 时间：2010 年 12 月 2*-30 日 二、 案例发生的主要过程 2010 年 12 月，天津华诚认证中心审核组对湖北某汽车有限公司进行了质量、 环境和职业健康安全管理体系的监督审核。湖北某汽车有限公司是专业生产载货 车的汽车生产企业。 审核组结合该企业的主要过程及上次审核的审核情况策划了此次监督审核。 在质量管理体系审核中，审核组主要对产品开发过程、工艺编制过程、主要 生产过程、监视和测量过程、不合格品控制过程及纠正预防和持续改进过程进行 了审核。 在环境和职业健康安全管理体系审核中，审核组主要对环境因素及危险源识 别、评价过程，目标指标的确定和监测过程、管理方案的实施过程、运行控制和 应急准备过程进行了审核。另外在环境管理体系审核中，还重点关注了废水、废 气、厂界噪声的监测情况，危险废弃物的处置情况。在职业健康安全管理体系审 核中，还重点关注了企业有毒有害作业点的确定与监测情况，有毒有害作业点工 作人员及特种作业人员的职业病体检情况，特种设备定期检定情况，特种作业人 员持证上岗情况、劳动防护用品发放及使用情况等的审核。 载货车的生产主要包括四大工艺，它们是：冲压→焊接→油漆→总装。审核 员此次审核的生产场所主要是负责焊接的焊装车间和负责油漆的涂装车间。 在焊装车间审核时，审核员首先来到了底盘总成焊接工序，此工序既是该公 司技术部确定的关键工序和特殊工序，也是质量部确定的质量控制点，同时它也 是安技环保部评价的产生重大危险源的作业点。在此工序主要进行纵梁与横梁的 焊接，以及后轴座支架的焊接与安装。审核员看到此处采用的是 CO2 气体保护焊 的焊接方式，操作工正在进行焊接作业。审核员发现该员工戴的是普通的纱布口 罩，脚上穿的是旅游鞋。审核员便问随行的车间主任和安全员，此岗位的重大危 第 2 页 共 7 页 天 津 华 诚 认 证 中 心 2010~2011 年度良好审核案例 险源是什么，安全员拿出车间的重大危险源清单