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宁夏XX钢构件制造有限公司审核案例 推荐机构：浙江公信认证有限公司 认证领域：职业健康安全管理体系 认证人员：张瑞华 案例发生的背景 1、认证领域：QMS、EMS、OHSMS第2次监督审核（包括 GB/T28001-2011转版） 2、受审核组织名称： 宁夏XX钢构件制造有限公司 3、审核范围：750千伏及以下电压等级的电力铁塔、微波通讯铁塔、变电站钢结构件及各类支撑构件、风力发电塔架、重型钢结构及公路护栏、路牌钢杆的制造和服务和相应施工区域内的相关管理活动 4、审核场所：受审核组织固定分场所（镀锌分公司） 5、审核时间：2012年8月12日 6、审核组成员：审核组组长/姚业本；组员/张红、张瑞华 案例发生的主要过程 1、背景 钢构件热浸镀锌生产过程，伴随着氯化铵、氯化锌、氧化锌等金属物质颗粒的烟尘以及捞锌灰时可以扬起的灰尘，存在着金属烟尘吸入人体的职业健康风险。在新调整的《职业病分类和目录》中新增了“金属及其化合物粉尘肺沉着病”为职业病范畴，在《职业病防治法》中也对职业健康检查及“对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者”的安置要求做出明确规定。由于本次为第2次监督审核及GB/T28001-2011标准换版审核，而GB/T28001-2011标准更强调“健康”的重要性（如：新增了“健康损害”术语，在“事件”术语中明确了事件包括“与工作相关的健康损害”情况，在“4.2职业健康安全方针”条款中明确最高管理者确定、批准的职业健康安全方针应包括“防止健康损害”的承诺，在“4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定”条款中明确了对控制措施的层级要求，包括“个体防护装备”，在“4.5.1绩效测量和监视”条款中，新增了对“控制措施有效性（既针对健康也针对安全）的监视”等），强调“遵守法律法规”，关注其运行控制的有效性。因此，审核员在对镀锌分公司进行审核时，特别关注了GB/T28001-2011标准转版实施情况，以期引导和帮助企业对照GB/T28001-2011标准的新要求，强化职业健康风险控制，不断完善职业健康安全机制，持续改进职业健康安全绩效。 主要过程 ⑴镀锌过程危险源辨识、风险评价和控制措施的确定（清单/内容，充分性、控制措施的层级顺序考虑）； ⑵镀锌过程适用的职业健康安全法律法规识别获取情况； ⑶镀锌重要工作岗位人员接受培训/交底、劳动防护用品领用情况； ⑷现场职业健康风险控制状况； ⑸应急准备和响应情况； ⑹绩效测量和监视情况（职业健康体检、运行控制执行监督、合规性评价等）。 主要的审核发现、沟通过程 ⑴镀锌过程危险源辨识、风险评价和控制措施的确定（清单/内容，充分性、控制措施的层级）： 企业对镀锌过程涉及的危险源进行了辨识，识别出镀锌过程锌液飞溅（伤人）、粉尘/锌烟挥发（吸入伤害）、高温中暑等136项危险源，识别较为充分，制定了风险控制措施（如：改进工艺、密闭尘源、通风除尘、镀锌作业人员必须正确佩戴带防毒面具等），并能够考虑“层级”关系，审核员给予了肯定； ⑵镀锌过程适用的职业健康安全法律法规识别获取情况： 企业识别并收集了镀锌过程适用的职业健康安全法律法规（如《职业病防治法》等），建立了清单，识别充分并能提供适用版本。 ⑶镀锌重要工作岗位人员接受培训/交底、劳动防护用品领用情况： 企业对镀锌人员进行了质量、环境、职业健康安全的培训/交底，提供了相应的记录，签字齐全；企业提供了劳动防护用品发放/领用记录（显示发放了防毒面具、口罩、皮手套等），审核员将在现场进一步观察防护用品的使用情况。 ⑷现场职业健康风险控制状况： 审核员到镀锌车间进行检查，现场观察到正在进行的热镀锌作业，在构件入锌锅瞬间，产生明显可见的金属烟尘。而在锌锅旁作业的马**等两名操作工未使用任何粉尘防护装备。审核员当即与陪同人员及操作人员进行沟通，操作人员解释：由于环境温度高，就未按要求佩带防护面具，并表示立即改正。陪同人员也承认监督不到位。 ⑸应急准备和响应情况： 企业提供了镀锌过程中的应急预案（包括中毒、火灾、中暑、烫伤等），及相应的演练记录、照片，并进行了总结评价。审核员认为能够满足要求。 ⑹绩效测量和监视情况（职业健康体检、劳动防护用品使用、合规性评价等） 企业提供了镀锌重要岗位人员在岗期间职业健康体检报告（青铜峡市疾控中心/2013年7月20日），审核员发现其中一名镀锌工马**的体检报告表明：胸片显示“两肺见絮状阴影”，建议“加强粉尘防护”。审核员了解后续措施，分公司人员告知，已对本人进行口头通知，提请注意。审核员对照《职业病防治法》第36条“对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置。”相关要求及新调整的《职业病分类和目录》中新增了“金属及其化合物粉尘肺沉着病”为职业病范畴，与分