某地产采购部管理手册培训..ppt

采购部营运管理手册培训 ——主讲：x 2008年4月15日 培训内容 2、对比表（无协议/合同，在同一供应商一次性采购金额超出500元的材料） 3、订货单（有协议/合同，同时附对比表呈批，500元以内零星材料） 4、借款单（执行五单一清制度） 5、协议/合同 5、协议/合同 6、报销发票 6、报销发票 字体清淅，整洁，申购材料归类写在同一申购单上； 具体列出申购物品要求（牌子、产地、规格、型号等），如没特别说明，采购员将以常规产品采购，若无质是量问题时，部门必须收货； 若需附样板采购，申购部门必须主动联系相关采购员，和在申购单上注明提供样板联系人名字及电话，或当采购员联系申购部门时，应积极配合采购员提供样板，收单后超过一周仍无法可提供样板时，采购部将作退单处理，退回申购部门，直至可提供样板时，重新签收申购单再作跟进； 维修单上的维修物品要清楚注明所需维修的内容说明； 申购部门应注意拆单现象，如有此现象采购部将退单处理，因退单而产生延误，后果由申购部门负责； 要求申购单上申购人签名要正楷写上，并写上联系电话。 申购单在审批过程中统一由出单部门负责跟进； 指定借款财务为凯茵项目房地产财务。 各采购员有3000元作为日常零星材料采购及出差费用备用金，其他大额借款须专款专用，需另写借款单； 各采购员借款必须五单一清，总借款单数不能超出五单； 已审批出来的借款单，若要借出现金时，10000元以内由区域财务经理签字采购员方可借出，50000元以内需再由区域财务总监签字采购员方可借出，50000元以上需由集团财务中心总监签字采购员方可借出；若以支票或汇款方式借出，需由财务会计员制单，经会计主管审核签字，交出纳员做支票，呈吴副总裁签字后，采购员方可借出支票进行采购； 借款日期的规定：逢每月1-5日财务不对外办公，包括不复核借款单，不支付任何借款，其余时间指定在周二及周四可办理借款呈批复核签名，借款单审批后周一及周四两天可办理借款。 * * 房地产E网 申购单审批权限及审批流程 1 填写申购单维修单的要求 2 财务借款规定 3 陆总裁1万元以上审批 区域副总裁2500元以上1万元以内审批 项目副总经理2500元以内审批 其他物资 （除以上材料外） 陆总裁审批 固定资产 (2000元以上/件资产) 陆总裁5万元以上审批 区域副总裁1万元以上5万元以内审批 项目副总经理1万元以内审批 绿化苗木、燃料 暂无 餐料，经营性材料 大涌项目 物品名称 申购单审批权限 陆总裁1万元以上审批 区域副总裁5000元以上1万元以内审批 项目总经理5000元以内审批 其他物资 （除以上材料外） 陆总裁审批 固定资产 (2000元以上/件资产) 陆总裁5万元以上审批 区域副总裁2万元以上5万元以内审批 项目总经理2万元以内审批 绿化苗木、燃料 暂无 餐料，经营性材料 雍景园项目 物品名称 申购单审批权限 陆总裁1万元以上审批 区域副总裁1万元以内审批 其他物资 （除以上材料外） 陆总裁审批 固定资产 (2000元以上/件资产) 陆总裁5万元以上审批 区域副总裁5万元以内审批 绿化苗木、燃料 按长江酒店审批权限执行 餐料，经营性材料 凯茵项目(含球场) 物品名称 申购单审批权限 区域副总裁2万元以上5万元以内审批 陈副总裁5万元以上10万元以内审批 陆总裁50万元以上审批 陈副总裁5万元以上50万元以内审批 项目总经理2万元以内审批 绿化苗木、燃料 陆总裁10万元以上审批 区域副总裁2万元以上5万元以内审批 项目总经理2万元以内审批 餐料，经营性材料 雅建项目(一) 物品名称 申购单审批权限 项目总经理5000元以内审批 陆总裁10万元以上审批 陆总裁10万元以上审批 陈副总裁1万元以上10万元以内审批 区域副总裁5000元以上1万元以内审批 其他物资 （除以上材料外） 陈副总裁10万元以内审批 固定资产 (2000元以上/件资产) 雅建项目(二) 物品名称 申购单审批权限 采购单据审批流程 采购员制单 部门主管审核 附已审申购单据，同时制定订货单，附供应商原始单，少于三家对比时须加说明，并由申购部门经理确认后再呈批 1 部门主任审核 区域房管中心副总监审核 区域负责人审批 返回采购部登记、订货、回货 采购单据审批流程 采购员制单 部门主管审核 附已审批申购单 部门主任审核 区域房管中心副总监审核 区域负责人审批 返回采购部登记、订货、回货 采购单据审批流程 采购员制单 部门主管审核 附已审批申购单、 对比表/合同 部门主任审核 区域房管中心副总监审核 区域负责人 审批 陆总 审批 （餐料、经营性材料，绿化苗木、燃料5万元以内审批，其他材料1万元以上陆总审批） 财务 审核 采购单据审批流程 采购员制表 部门主管审核 注明订货单号 部门主任审核 区域房管中心副总