矿材料管理办法(47页).docVIP

矿材料管理办法 为加强我矿材料管理，进一步明确职能科室和基层区队材料管理职责和范围，规范材料预算、采购、领用、运输、现场存储及使用、回收、库存等管理程序，以实现材料零浪费，达到节支降耗，降低生产成本，提高经济效益之目的，特制定本办法。 1 职责划分 1.1企管科 1.1.1负责矿井年度、季度、月度材料预算编制和各单位材料成本的考核通报和奖惩兑现。 1.1.2负责所分管轨道、管路、单体租赁费、自用煤等材料的预算编制和日常控制（含分管项目安全投入、标准化投入）。 1.2生产科 1.2.1负责所分管其他材料（仅工字钢、锚索及锚索托盘）、木材、支护、建工、火工品、巷修、防治水等材料预算的编制和日常控制（含分管项目安全投入、标准化投入）。 1.3机电科 1.3.1负责所分管的其他材料（分管部分）、配件、油脂、大型材料、专用工具、单体柱、铰接梁、π型梁等材料的预算编制和日常控制（含分管项目安全投入、标准化投入）。 1.4安检科 1.4.1负责所分管的安全费用、质量标准化工程等材料预算的编制和日常控制。 1.5调度室 1.5.1负责所分管的其他材料（通讯、监测、监控）预算的编制和日常控制。 1.6人劳科 1.6.1负责所分管的劳保用品预算编制和日常控制。 1.7区队 1.7.1负责本区队、各班组实现安全生产所需材料费的预算管理、日常控制及月末内部考核。 2 材料预算管理 2.1年初，根据公司下达的年度可控材料成本指标，结合本年度生产计划安排，由企管科牵头组织，各成本管理科室参加编排本年度详细的材料消耗预算，报矿领导审核后，分解下达执行。 2.2 对于无法定额下到各区队的大型材料、专用工具、金属支架及特殊配件、其他材料等，均明确指标列入矿管费用，由管理科室根据年度生产经营计划总体安排，逐月编制使用预算，用料单位按规定程序审批领用。 2.3月度生产计划排定后，由成本管理科室根据生产计划安排及年度材料指标情况，充分考虑月度的生产情况，编制材料预算，并分解到各用料单位；对矿管的大型材料、专用工具、金属支架及特殊配件、其他材料等，分管科室提出详细的材料消耗预算，列入矿统管材料预算，月中由分管科室控制发放。以上审核后的材料预算列入到矿月度生产经营计划中，并作为科室、区队控制使用及考核的依据。 2.4每月末，由企管科负责按照矿下达月度预算和《**矿内部市场分项定额》，对分管科室和基层区队材料预算准确度以及材料成本超节进行考核，各分管科室和基层区队的验收报告、预算外调整报告务必于每月初3号前报送企管科，每推迟1天，对分管科室管理人员罚款100元，区队推迟报送的，报告不予认可，由企管科落实。特殊情况，由经营副矿长裁定。 2.5材料预算的具体编报、控制及考核奖罚办法等参见《**矿成本管理办法》、《**矿区队预算管理办法》。 3 材料采购管理 3.1供应科对全矿物资采购实行统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。 3.2矿内各单位编报物资申请计划，必须在每月18日前编制完毕，交相关科室审核。各业务科室务必在20日之前将审核后的物资计划转交供应科，供应科于25日之前上报龙宇国贸。在规定期限内不提报物资申请计划，罚单位管理人员200元，因此而造成的生产影响由本单位负责。由供应科落实。 3.3各单位所需配件计划，必须提前一个月申报，并且要写清名称、规格型号、图号、主机厂家或详细的技术参数。特殊物资必须提前2个月申报计划，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输胶带等，以免因加工生产周期长、到货不及时而影响生产。各单位所需非标件，在上报计划的同时必须附图纸。 3.4为维护计划的严肃性、准确性，供应科严格按照计划组织货源，对造成超储积压的，给予申请单位处以积压物资价值30%的罚款，同时罚单位管理人员200元。由供应科落实。 3.5物资采购按规定应采取招议标方式的必须采用招议标方式进行，并签订合同。（个别急用物资经领导批准的除外）。由办公室纪检监察落实。 3.6合同内容必须完整、明确、清晰，必须写清物资名称、规格型号、质量和技术标准、数量、计量单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限、有产品许可证、产品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤矿安全标志及结算办法，验收办法、违约责任等。由责任科室落实。 3.7自购物资采购时，选择供货单位要尽可能实行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益），坚持“六不采购”原则（无预算不采购、质次价高不采购、运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远的、库存有市场能随时进货的不提前采购）。由供应科落实。 3.8 地产材料及三类物资，本着就地就近订购原则，货比三家、随购随用，减少储备资金占用。由供应科落实。 4 材料领用管理 4.1预算内材料领用程序 4.1.1领用月度生产经营计划中列入的材料时，领料单位直接出