一井风险预控管理评价体系及标准手册要点.doc

风险预控管理体系考核评级办法（试行） 第一条 为推动我井风险预控管理体系建设和有效运行，夯实我井安全管理基础，促进构建安全管理长效机制，特制定本办法。 第二条 本办法适用于一井各区队、科室。 第三条 各区队每年年底上报下一年度风险预控管理体系规划。 第四条 各业务科室及区队对体系建设和运行工作进行监督、检查、指导和服务；各级安全监察部门负责对风险预控管理体系进行考核验收。 第五条 井每年组织一次风险预控管理体系建设考核评级，保留每次考核原始记录。 第六条 风险预控管理体系建设考核等级分为四级，等级标准如下： （一）风险预控管理体系建设一级单位：考核年度内，综合得分在90分（含）以上，且建设期间未发生死亡事故。 （二）风险预控管理体系建设二级单位：考核年度内，综合得分在80分（含）以上，且建设期间未发生死亡事故。 （三）风险预控管理体系建设三级单位：考核年度内，综合得分在70分（含）以上，且本年度内未发生死亡事故。 （四）风险预控管理体系建设四级单位：考核年度内，综合得分在60分（含）以上。 第七条 考核年度内出现以下情况之一的单位，取消风险预控管理体系建设评级资格： （一）死亡人数累计达2人（含）以上的。 （二）被省级及以上行政主管部门或集团公司责令停产整顿两次（含）以上的。 （三）发生直接经济损失在1000万元（含）以上事故的。 （四）瞒报、谎报、迟报、漏报重伤（含）以上伤亡事故及直接经济损失在100万元（含）以上非伤亡事故的。 （五）发生被省级及以上行政主管部门通报处罚的环境事件的。 （六）项目未经核准，安全设施设计未通过审查的。 第八条 出现以下情况对各考核单位综合得分进行扣分（加分）： （一）发生主要责任死亡事故的，死亡1人扣20分；发生非主要责任死亡事故的，死亡1人扣10分。 （二）发生重伤事故的，重伤1人扣6分，每多1人扣分加倍（如：重伤累计两人扣18分，累计3人扣36分，以此类推）。 （三）每发生1起直接经济损失在100万元以上的事故，扣6分。 （四）被省级及以上行政主管部门或集团公司责令停产整顿的单位，停产1次扣5分。 （五）对于挂牌督办的重大隐患，未在计划整改期限内整改的，每1条扣1分。 第九条 对评为风险预控管理体系建设一级、二级、三级、四级的单位授予奖牌。奖牌一般在矿年度安全工作会议上授予。对未达标单位予以通报。 第十条 本办法由井安全检查科负责解释。 附录一 朝川矿一井风险预控管理体系考核各系统设计分值汇总表 五大部分 系统编号 系 统 名 称 设计分值 第一部分 保障管理(5分) 1.1 组织机构(3个元素) 1.2 1.2 安全管理规章制度(3个元素) 1 1.3 文件、记录管理(2个元素) 0.5 1.4 企业本质安全文化管理(3个元素) 0.7 1.5 监督机制(3个元素) 1.6 第二部分风险预控管理(8分) 2.1 风险管理(5个元素) 8 第三部分人员不安全行为控制管理(5分) 3.1 人员不安全行为控制管理(7个元素) 5 第四部分生产系统安全要素管理(58分) 4.1 采掘管理(11个元素) 6 4.2 地测管理(6个元素) 1 4.3 防治水管理(11个元素) 4.6 4.4 机电管理(17个元素) 5.6 4.5 运输管理(7个元素) 3 4.6 空压机及输送管理(4个元素) 1.5 4.7 压力容器、登高及起重作业管理（3个元素） 1.8 4.8 爆破管理(6个元素) 2.5 4.9 通风管理(8个元素) 8 4.1 通风安全监控管理(5个元素) 3 4.11 防灭火管理(5个元素) 4 4.12 防尘管理(7个元素) 3 4.13 防突管理(7个元素) 4 4.14 瓦斯管理(6个元素) 4 4.15 瓦斯抽采管理(9个元素) 6 第五部分 工程项目管理(24分) 5.1 建设程序(4个元素) 8.8 5.2 施工管理(8个元素) 9 5.3 消防管理(3个元素) 0.8 5.4 应急与事故管理(5个元素) 1.8 5.5 职业健康管理(4个元素) 3.6 附录二 朝川矿一井风险预控管理体系生产系统相关指标参数汇总表 编号 考 核 项 目 1.1 工作面支护参数 1 综采工作面支护： （1）液压支架与顶底板接触严密，无空顶，初撑力不低于规定值的80%； （2）支架要排成一条直线，其偏差不超过±50mm。中心距按作业规程要求，偏差不超过±100mm； （3）支架顶梁与顶板平行支设，其最大仰俯角＜7°； （4）相邻支架间不能有明显错差（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤、不咬，架间空隙不超过规定（＜200mm）；