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内审及管理评审材料 （2014） 延安腾晟隆建筑检测有限责任公司 CX4.10-1/JL(1) 内部审核年度计划审批表 计划审核的部门 计划审核的要素 管理体系文件涉及的1个要素时间安排 年月日 质量负责人意见 质量负责人： 2014年月日 审批意见 ： 年月日 CX4.10-1/JL (2) 内 部 审 核 实 施 计 划 序号 受审核部门 受审核部门 负责人 审核的要素 1 织合同评审管理体系文件控制检测和/或分包申诉和投诉纠正措施、预防措施及改进记录内部审核管理评审人员、设备和标准物质、量值溯源、结果质量控制、结果报告服务和供应品的采购文件控制纠正措施、预防措施及改进记录人员设施和环境条件检测和校准方法、设备和标准物质、抽样和样品处置 审核日期 20年月日 审核部成员及分工 序号 姓 名 工作部门 职 务 审核项目 1 内审组长 2 内审员 对应的要素 注：1. 本计划由编制，质量人审批后由通知每一位与会人员。 2. 如遇时间安排等困难，不能准时到会的，应提前提出申请。 3. 请参加审核的有关人员，按照审核内容准备文件。 计划编制人审批人日期： 年月日 CX4.1-1/JL (3) 内部审核通知 各部门 ： 经研究决定，于，对你部门进行内部管理体系审核，请你们认真做好准备，并指定一名陪同人员。如有异议，可在3个工作日内向提出。 特此通知 2014年8月日 CX4.10-1/JL (4) 内审日程安排表 日 期 20年月日 8:30—9:00 内审首次会议 9:10—12:00 审员分别到现场收集证据。查阅记录、资料和现场观察 下午 14:00—15:00 内审部成员碰头资料整理 15:00—16:00 补遗 16:00—17:00 与被审核部门交换意见，确认不符合项。 17:00—17:30 内审末次会议 备 注 首次末次会议参加人员为审核部全体成员及各审核部门负责人。 CX4.10-1/JL (5) 内部审核首/未次会议签到表 内 容 首/未次时 间 20年月1日 地 点 会议室 首 次 次姓名 职务姓名 职务 CX4.11-1/JL (8) 内部审核总结报告共 页 第 页 受审核门： 负责人： 审核长审核员：审核目的：审核范围：审核依据：审核日期： 内部审核综述： 3、编制了检查表对管理体系的运行情况进行了全面的检查。 二、审核结果 中心建立的管理体系得到了运行，质量活动基本符合管理体系的要求。 三、不符合报告 本次内审共发出不符合报告单3项，不符合内容为： 1、、共 页 第 页 不合格项及其纠正措施跟踪报告单日期：日期月日 CX4.11-1/JL（7）不合格项及纠正措施跟踪报告单 受审核部门 部门负责人 审核员 审核日期 不合格事实陈述： 不符合：手册 程序： 标准： 审核员： 年 月 日 被审核部门意见： 部门负责人： 年月日 建议的纠正措施计划： 部门负责人： 质量负责人： 纠正措施完成情况： 部门负责人： 纠正措施的验证： 审核员： 年 月 日 CX4.11-1/JL (9) 2014年度内部审核纠正措施跟踪验证情况汇总表 不合格事实陈述 纠正措施 跟踪审核结论 部分记录涂改不规范未按要求，检测室组织学习规范，一天内完成。（检测室） 已按措施纠正完成 已按措施纠正完成 已按措施纠正完成 跟踪审核结论： 内审组长：日期：批准意见： 质量负责人：日期： 2014年度管理评审计划 一、 管理评审的目的 为确保质量方针和质量目标能维持良好的适应性,保持管理体系持续有效性、检测工作满足法定计量和客户的需要,评价一年来业务