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湖南三强集团主要业务流程 第一部分 行政人事部 一、办公用品采购、领用流程 1、各部门（下属公司）于每月25日前以电子档向行政人事部报送下个月的《办公用品申购单》 ↓ 2、行政人事部会同监审部于每月25日前对当月各部门（下属公司）办公用品的使用情况、库存情况进行盘底，并出具《办公用品盘底表》 ↓ 3、行政主管根据各部门的申购计划、库存情况于每月26日统一填报《月度办公用品申购计划总表》并依次报行政人事部负责人、监审部负责人、副总经理、总经理、副董事长审批（各部门审核时间不超过1小时） ↓ 4、行政主管根据副董事长审批的采购计划会同监审专员于每月30日前（月底前）完成采购并入库 ↓ 5、办公用品的发放与领用（月初第一个工作日） ↓ 6、办公用品领用情况报告（行政主管于每月10日前将各部门、各员工当月办公用品领用情况发送至董事长邮箱） 备注： 各部门在每月25日下班前未申报计划的，下月不得申领办公用品，如需使用由个人承担。 办公用品申购单 申购部门： 日期： 年 月 日 序号 名 称 申购 数量 单 价 金 额 型号规格 备 注 1 2 3 4 5 6