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项目名称: 检查手册 检查环节 检查内容 检查情况 工 程 项 目 决 策 (1)项目审批、核准或备案情况。政府投资项目检查项目建议书批复、可行性研究报告批复、初步设计及概算批复是否完备；非政府项目投资检查核准文件、备案文件是否完备。 (2)可研批复或项目核准的前置条件情况。是否有规划选址意见、用地预审、环评文件、涉海、涉水等项目的审查文件。 (3)投资计划调整情况。审批制项目超批复可行性研究报告10%、核准制项目超20%、备案制项目超30%以及其他重大变更是否经相关部门批准。 (4)节能评估情况。项目可研报告、项目申请报告是否包括节能评估分析篇章。 (5)决策效果情况。是否存在决策失误造成重大损失 环 境 影 响 评 价 (1)执行环境影响评价制度情况。建设项目环评文件和环保部门批复文件、已竣工项目环保部门竣工验收报告和验收批复文件是否齐全。 (2)是否存在“未批先建”、“批小建大”、“擅自变更”等违法行为。 (3)项目环境影响评价技术评估及审批程序是否存在不规范行为。 (4)在建与竣工项目是否严格执行环保“三同时”有关规定。 (5)是否存在“久拖不验”未经环保验收擅自投入正式生产等违法行为。 检查环节 检查内容 检查情况 土 地 、 矿 业 权 审 批 出 让 (1)是否存在未办理农用地转用和土地征收审批问题。 (2)是否存在“以租代征” 问题。 (3)是否存在少批多用问题。 (4)经营性用地和工业用地招标拍卖挂牌出让制度是否落实。 (5)是否存在非法批地问题。 (6)是否存在低价出让土地问题。 (7)是否存在违规征地拆迁问题。 (8)是否存在违法违规审批和出让探矿权、采矿权等问题。 城 乡 规 划 管 理 (1)是否存在未批先建问题。 (2)房地产开发项目是否严格执行闽政办〔2007〕190号文要求。 (3)是否存在违规变更规划调整容积率和擅自改变土地用途等问题。 (4)规划许可和规划编制、修改、审批是否规范，程序是否合法。 招 标 投 标 活 动 (1) 遵守招标制度情况。是否以化整为零等方式规避法定的招标规模标准、擅自实施邀请招标或者不招标、借缩短法定时限规避招标、领导干部利用职权干预和插手建设工程招投标等行为。 (2) 招标事项核准情况。是否在招标前办理招标事项核准、工程项目是否按照规定进行招投标。是否擅自改变经核准的招标事项。 (3) 招标公告等信息发布情况。公开招标的招标公告是否通过合法媒体公开发布。中标结果在公示 检查环节 检查内容 检查情况 招 标 投 标 活 动 (4)招标文件编制情况。是否存在实质性要求和条件用醒目的方式标明以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人实行歧视待遇以获得本地区、本系统奖项作为评标加分或中标条件以特定生产供应者及其提供的产品或服务为依据 (5) 投标情况。是否存在招标人与投标人之间串通投标投标人之间相互串通投标以他人名义投标或者允许他人以自己名义投标 (6) 评标情况。是否存在评标委员会的组建法定条件执行回避制度评标过程中随意改变评标标准和方法评标透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他事项等 (7) 监管和投诉受理情况。监管部门是否存在未受理政府投资项目招标文件、中标合同备案，未依法受理招投标投诉，未依法作出招投标投诉处理决定等行为。 (8) 违法行为记录公告情况。是否存在违法行为记录未按要求在部门和统一平台同时公告 工程建设实施和质量管理情况 (1) 是否严格执行《建设工程管理条例》等法律法规及强制性标准，履行工程管理职责。 (2)是否存在转包和违法分包。 (3) 是否按规定办理施工许可证、质量监督、安全监督等相关手续。 检查环节 检查内容 检查情况 工 程 建 设 实 施 和 质 量 管 理 情 况 (4)是否存在擅自改变项目建设规模和内容； (5)是否以低于国家取费标准签订监理合同。 (6)施工到位情况。项目经理是否与承诺人选相一致、项目班子是否到位。施工日志是否与工程进展相一致。工期是否按合同进度要求。施工合同是否得到履行。 (7)监理到位情况。现场总监是否与承诺人选相一致、监理班子是否到位。监理日志是否与工程进展相一致。监理合同是否得到履行。 (8) 材料、设备的检测和试验是否符合规定,工程质量是否低劣。 (9)建设单位是否建立质量 (10)施工单位是否建立质量 (11)监理单位是否建立质量 (12)施工现场安全生产措施是否到位。 (13) 质量、安全监督部门