不合格品管理程序分析.ppt

《不合格品管理程序》 2013年10月25日 目录 1 3 适用范围 部门职责 4 不合格品处理流程 2 术语和定义 5 不合格品评审、处置规则 《不合格品管理程序》 适用于一汽吉林汽车有限公司各职能部门、工厂及外委第三方物流公司对不合格采购产品、自制件及整车的控制。 一、适用范围： 《不合格品管理程序》 二、术语和定义： 不合格品：未满足要求的产品（状态未经标识或可疑产品，应归类为不合格品） 可疑产品：检验和试验状态不明确，或者由于长期保管等原因引起品质变异或降低的可能的物料和成品 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施 返修：为使不合格产品满足预期使用用途而对其所采取的措施 《不合格品管理程序》 让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可 报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施 加工不良：生产过程中产生的不合格，简称“加不” 材料不良：采购件本身的不合格，简称“材不” 《不合格品管理程序》 三、部门职责： 质保部 2 负责向客户提出让步接收申请及顾客退回的不合格品下处置结论 3 负责对让步接收的产品进行认可和会签 1 负责采购产品、整车发生批量或重大品质不合格时的品质评审工作 《不合格品管理程序》 生产部 2 负责监督并实施外委三方物流公司不合格品管理 1 负责根据工厂的质量判定结果，对不合格品实物处理 《不合格品管理程序》 技术部 2 负责自制件发生批量或重大品质不合格时的品质评审工作 1 负责不合格自制件的识别判定、跟踪处理结果、确认处理方法、监督处理过程 3 负责对质量保证部检验结论为不合格的产品是否让步接收进行判定 4 负责制定原辅材料技术标准、选型、试验和验证，并提出检验要求 《不合格品管理程序》 采购部 2 负责对判定为不合格原辅材料的退货、索赔或提出让步接收申请手续 1 负责对原辅材料的入库接收、仓储、配货摆放、配送运输过程中的外观、数量、包装、批号、生产日期等检验。对检验中发现的不合格品，应及时处理 3 负责对判定为不合格采购件的提出让步接收申请手续 《不合格品管理程序》 营销部 2 负责对判定为不合格的交付使用后协作件信息传递及实物管理工作 1 负责对交付使用后产品的入库接收、仓储、配送运输等过程的外观、数量、包装、批号、生产日期、标识等检验，检验中发现的不合格品，应及时处理 《不合格品管理程序》 工厂 2 负责实施隔离加工或使用过程中的不合格 1 负责不合格采购产品及不合格整车的识别判定、跟踪处理结果、确认处理方法、监督处理过程 3 负责实施不合格品处置工作 4 负责办理不合格采购件出门手续（出门证） 5 负责自制及紧急不合格品的返工、返修 《不合格品管理程序》 第三方物流 2 负责对工厂判定为不合格的采购件实施标识、隔离及返厂 1 负责对采购件的入库接收、仓储管理、配货摆放、配送运输过程中的外观、数量、包装、批号、生产日期等检验。对检验中发现的不合格品，应及时处理 《不合格品管理程序》 四、处理流程： 确定不合格品发生 记录不合格信息 标识/隔离 不合格品原因分析 考虑优先减少计划 保存记录 评审、处置 反馈、索赔 统计分析 《不合格品管理程序》 五、不合格品评审、处置规则： 《不合格品管理程序》 1.入厂验证时发现的不合格品 不合格品评审 评审工作的内容：判定不合格品处置类别及责任单位 评审工作的组织、实施 ①协作件：入厂验证批量不合格或出现重大品质问题影响使用时，由质保部、工厂或委派人员任组长，组织采购 部、生产部、技术部等相关部门对不合格品进行评审与处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审报告】中， 相关部门按【不合格评审报告】中处理最终意见执行； ②原辅材料：入厂验证批量不合格影响使用时，由采购部或委派人员任组长，组织质保部、生产部、技术部、 工厂等相关部门对不合格品进行评审与处理工作，评审结果直接记录于【不合格评审报告】中，相关部门按 【不合格评审报告】中处理最终意见执行 供应商提出异议时仲裁部门 ： ①工厂技术质控室负责与质量相关不良事项的仲裁； ②生产部物流室负责于运输、包装、数量相关不良事项的仲裁； 《不合格品管理程序》 不合格品处置 处置工作的类别 ：包括让步接收、返工/返修、报废等 处置工作的组织、实施 ①让步接收 ：依据《让步接收管理规定》实施 ； ②返工/返修 ：对于不适用于让步接收的不合格采购产品，且能够通过再加工修复不合格或减轻不合格程度使之 达到可让步接收要求的产品，由第三方物流公司负责通知相应供应商，退货