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不合格品控制管理标准 2007-5-25 发布 2007-5-28实施 发布 目 次 前言 …………………………………………………………………………………… 2 范围 ……………………………………………………………………………… 3 规范性引用文件…………………………………………………………………… 3 术语和定义………………………………………………………………………… 3 管理职责 ………………………………………………………………………… 3 管理内容与要求…………………………………………………………………… 3 检查与考核………………………………………………………………………… 7 附录A ………………………………………………………………………………… 8 不合格品控制管理标准 1、范围 本标准规定了不合格品控制的管理职责、处理程序和活动方法。 本标准适用于公司部各部门。 2、规范性引用文件 ZS/CX08.1 产品标识和可追溯性控制程序 ZS/QGP025 绿色环保产品化学检验制度 ZS/QGP024 质量成本管理标准 ZG/QGU003 物品报废管理规定 ZG/QGJ003 产品退换机管理规定 3、定义 （无） 4 管理职责 4.1品质副总经理负责不合格品处置异议的仲裁。 4.2品管部职责： a) 负责制定不合格品的控制管理标准； b) 负责对不合格品的鉴别、判定； c) 负责对不合格品的处置（让步）进行会审； d) 负责跨部门（车间）不合格品的责任仲裁； e) 负责成品检验批量不合格启动返工流程； f) 负责返工责任的鉴定。 4.3工艺部负责不合格品的评审，会同品管部处理不合格品，组织车间做好不合格品的处置及防止再发生，负责车间发现批量返工流程的启动及BOM表的维护。 4.4制造部各车间工人自检零部件不合格品的判定、标识和隔离，负责不合格品的返工和返修，办理车间物料的报废手续，以及外购不合格品的退仓、报废手续。 4.5制造部物料管理科负责做好外购不合格品的标识和隔离，负责退货台帐的管理。 4.6采购中心负责办理外购不合格品的让步接收、退货手续。 4.7各部门负责对本部门责任的不合格品进行签字确认，并做好相关的改进工作。 4.8客户服务部、国内各产管中心、出口技术支持部、 出口业务部负责将市场上的质量反馈到 品管部。 5 管理内容与要求 5.1不合格品的分类 本公司不合格品，根据其产生阶段可分为： a）进货检验中的不合格品； b）生产过程中的不合格品； c）成品检验中的不合格品； d）贮存过程中的不合格品； e）售后退回的不合格品。 5.2进货检验过程中不合格品的控制 5.2.1不合格判定 5.2.1.1 经品管部进货检验科进货检验判定整批不合格时，检验员在“供应商装车清单”或“报检单”上注明“不合格”字样以及不合格缺陷严重等级（A、B、C级）和不合格现象，并初步判定责任单位，返还“供应商装车清单”或“报检单”给仓管员。 5.2.1.2检验员在进货检验中按照抽检原则进行检验，判定整批合格，但存在部分不合格品时，由检验员在不合格物料本体上做好标识，并描述不合格现象。 5.2.1.3检验完毕后由检验员将不合格物料连同抽检物料与“报检单”或“供应商装车清单”一并送还仓库。 5.2.2 标识和隔离 物料管理科仓管员接到不合格判定结论后，及时将不合格品放入不合格品区，悬挂红色“不合格”标识牌留待处理， 5.2.3评审和处理 对于进货检验过程中的不合格品的处理，一般有两种方法： a）让步接收； b）退货。 5.2.4让步接收管理 5.2.4.1让步接收管理原则 a）不影响产品性能，特别是安全性能； b）不会引起用户索赔，损害企业质量信誉； c）不会影响外观质量、不会影响市场销售。 5.2.4.2让步接收流程： 让步接收流程一般分为申请、审查、会签、仲裁、发布几个步骤： a）申请：当出现影响交货期或其它紧急情况时，由制造部将信息反馈到采购中心。采购中心根据让步接收原则在与供方和技术、质量部门沟通后，启动让步接收流程。 b）审查：工艺部了解不合格原因后，按照5.2.4.1条原则在半个工作日内初步审查，必要时进行工艺实验，当审查意见为不同意时，驳回流程，由采购中心在半个工作日内通知供方补料；当同意让步时，工艺部在“不合格让步风险评估表”上签署意见，提交品管部会签。对于需采取补救措施和限定要求让步的，工艺部应以工艺通知书的形式通知车间、物料管理科