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QHSE/ XTWY 克拉玛依市鑫塔物业服务有限责任公司 QHSE/CXJL—2012 QHSE管理程序文件记录清单 （A/0版） 2012-04-01批准 2012-04-15 实施 克拉玛依市鑫塔物业服务有限责任公司 发布 克拉玛依市鑫塔物业服务有限责任公司 QHSE程序文件记录清单 依据 编制 版 本 号: A 受控标识: 发放编号: 持 有 人: 文件修订及发放标识 文件或修订表名称 版本 实施时间 QHSE程序文件记录清单 A 1.0 2012年4月15日 文 件 信 息 文 件 名 QHSE程序文件记录清单 版 本 第A版 文件编号 XTWY-CXJL-2012 批准日期 2012年4月1 日 实施日期 2012年4月 15 日 归口部门 体系工作小组 编 写 人 吴玉琴、李福瑞、刘汉利、夏小平、 孙霞、陈英、罗黎明 修 改 人 吴玉琴、李福瑞、刘汉利、夏小平、 孙霞、陈英、罗黎明 审 核 人 批 准 人 程序文件记录清单 序号 名 称 编 号 保存期限 1 文件收/发登记表 01 3年 2 受控文件清单 02 3年 3 文件领用/借阅登记表 03 3年 4 文件更改申请表 04 3年 5 作废/销毁/保留文件清单 05 3年 6 文件销毁审批表 06 3年 7 会议记录 07 3年 8 外来文件/记录清单 08 3年 9 记录控制清单 09 3年 10 记录表格更改记录表 010 3年 11 危险源清单 011 3年 12 适用法律法规、标准及其他要求清单 012 3年 13 HSE检查记录 013 3年 14 应急预案演练记录 014 3年 15 管理评审计划 015 3年 16 管理评审通知单 016 3年 17 会议签到表 017 3年 18 管理评审报告 018 3年 19 HSE合规性评价表 019 3年 20 顾客满意程度调查表 020 3年 21 顾客满意程度调查数据统计分析表 021 3年 22 内部审核计划 022 3年 23 内部审核检查表 023 3年 24 不符合项报告 024 3年 25 内部审核报告 025 3年 26 不符合项分布表 026 3年 27 能源/资源消耗计划 027 3年 28 目标/指标完成统计表 028 3年 29 目标/指标管理方案 029 3年 30 整改通知单 030 3年 31 文件目录/清单 031 3年 32 重要危险源清单 032 3年 33 危险源辨识评价表 033 3年 34 环境因素清单 034 3年 35 重要环境因素清单 035 3年 36 环境因素评价表 036 3年 文件收/发登记表 单位： 编号：01 序号 部门/单位： 文 件 名 称 文件编号 受控编号 份 数 日 期 签 收 收文 发文 收文 发文