拟转板上市公司宏旺真牛中草药养殖模式讲解.ppt

宏旺养殖并购内蒙天福牧业签约仪式 齐鲁股权中心总顾问杨少军与宏旺董事长于孝滨谈企业挂牌 韩企内蒙天福牧业董事长黄永国考察宏旺养殖 宏旺养殖于孝滨董事长与中国移植专家马世援教授合作 中国农科院与宏旺合作院士工作站 转板时间2015年6月前，宏旺真牛于2014年11月5日在齐鲁股权交易中心吸收深交所参股改制成公司制同日挂牌，挂牌价格每股4.18元。2014年每股收益0.5元 齐鲁股权由深证交易所参股，宏旺真牛转板到新三板将采用便捷通道，不参与排队；转板同时将与中国有机谷合作，改良出富硒牛和有机牛。新三板市盈率不低于20倍，挂牌价格预估不低于8-12元区间，创业板市盈率30-50倍，预估价格不低于30元。 宏旺真牛在新三板挂牌后两年内转板到深交所创业板。感兴趣的机构或自然人请联系微信yn新进股东没有锁定期。 董秘联系电宏旺真牛中草药畜牧养殖模式汇报材料淄博宏旺养殖有限公司 二零一五年二月 转板新三板董秘联系微信yn中信万通证券有限责任公司 CITIC WT Securities Co.,Ltd * 目 录 项目说明 第二章　 企业介绍 第一章 中草药养殖模式 第三章　 * 第一章 企业介绍 淄博宏旺养殖有限公司成立于2006年10月，属民营独资企业 ，注册资金1000万元，公司是一家专业以奶牛、肉食牛的繁育、养殖、屠宰、分割、加工、销售为主营业务一条龙的技术型规范企业。公司占地约128000㎡，现有员工68人，具有管理经验丰富的领导团队，防疫经验丰富的医务团队和饲养经验丰富的养殖团队；公司奶牛、神户改良黑牛、鲁西黄牛及其他肉牛的存栏量近1500头，属于当地大户。 * 公司自06年建立以来，一直以“绿色健康养殖，发扬少数民族特色，争做中国伊斯兰第一牛”为发展目标，凭借丰富的养殖经验和对市场供求关系的准确把握，依靠北京中佳多维新能源科技咨询有限公司提供的优质品种牛冷冻精液，以当地政府的畜牧站和自身的技术为主导力量，对牛的配种、改良工作保驾护航，为奶牛、肉牛的品种改良提供优势条件，形成购进--筛选--淘汰--再购进的循环体系，进行滚雪球式的发展。短短八年的时间，牛的总存栏量由最初的十几头成为现在的一千多头，呈现出几何式递增的发展速度。 * 公司董事长于孝滨是回族，一直以来他带领公司坚持绿色养殖，根据穆斯林民族信仰传承民族加工工艺及公司清真经营理念，严把牛的产品质量关，保证向市场及消费者提供放心、安全的牛奶和优质无水排酸肉牛。在市场拥有良好的口碑，并曾多次接受过省市各级领导的参观视察，属于当地知名度较高的规模化养殖加工综合性公司。为了更快的提升市场竞争力，公司将加快产业链延伸和循环经济的发展，为企业的进一步做大做强奠定坚实的基础。 * 项目企业主要财务数据 （1）简要资产负债表（单位：万元） 项目 2010年12月31日 2011年12月31日 2012年12月31日 资产总计 1586.76 2285.59 3156.86 负债总计 1038.93 741.35 893.56 股东权益合计 547.83 1544.24 2263.3 （2）简要利润表（单位：万元 项目 2010年度 2011年度 2012年度 主营业务收入 1783.26 2116.55 3862.11 主营业务利润 310.91 419.64 965.52 净利润 214.47 296.41 618.25 * 主要财务指标 指标 2012年12月31日 2011年12月31日 2010年12月31日 1.流动比率（倍） 1.69 1.68 0.65 2.速动比率（倍） 0.30 0.15 0.02 3.资产负债比率（%） 28.30 32.44 65.48 4.每股净资产（元） 2.26 1.54 1.83 指标 2012年度 2011年度 2010年度 1.每股未分配利润（元） 0.75 0.52 0.74 2.每股收益（元） 0.36 0.30 0.71 3.每股净利润（%） 16 14.00 12.03 4.毛利率（%） 25 19.83 17.43 5.净资产收益率（%） 32.4 28.34 39.15 * 项目企业厂容厂貌 * 国务院秘书处李纲处长视察工作 * * * 淄博市委书记周清利视察青贮现场 * 宏旺与意大利客户洽谈业务 * * * 第二章 项目说明 本次计划定增募集资金4000万元，主要用于收购呼伦贝尔草原韩企天福牧业和高青天一牧业及扩建养殖基地和新上熟食和屠宰生产线项