TS内审员培训教材解析.ppt

? ? ? 创造一个良好的氛围 ? 平等； 和气待人； 认真记好笔记； 保持正常的节奏。 92 合 型 现场审核——不合格类型 质量管理体系缺项或不符合ISO/TS16949要求 任何有可能导致不合格产品或服务交付的不合 严重不合格 格 不 审核员根据经验判定很可能导致质量管理体 系失效或严重降低产品和过程控制能力的不 格 的 类 一般不合格 合格 孤立的人为错误 文件偶尔未被遵守，造成的后果不太严重 对体系不会产生重要影响的不合格 60 ? ? ? ? ? ? ? 现场审核——不合格报告的内容 受审核部门及主管姓名； 审核员姓名，审核日期； 审核依据； 不合格事实描述； 不合格类型； 纠正措施计划； 纠正措施验证。 61 不符合项报告——范例 受审核部门 审核员 不合格项描述： 不符合： 部门主管 审核日期 审核 依据 不合格类型：□ 严重不合格 审核员/日期： □ 一般不合格 责任部门/日期： 原因分析： 责任部门/日期： 纠正措施计划： 责任部门/日期： 纠正措施验证结果： 审核员/日期： 62 不 合 事 实 描 要 点 不合格事实描述要点 力求具体：如事情发生在何地、何时、何人 执行此事或在场、发生了何现象，以及有些 关键的图号、文件或记录的编号等。 格 不合格问题的性质要直接点明：如 未经上岗 就操作造成废品；错误地使用了状态标识； 没有书面的操作程序造成质量波动等。 述 违反标准或手册、程序的哪个具体条款应力 求判得确切：如判定不确切，纠正措施的方 向就会产生偏差。 63 ? ? ? 不符合项报告—范例 事实描述：XX公司的机械加工车间半年内连续发生三起类似的质 量问题，即加工完的齿轮箱内有切屑以及工件未倒角，锐边切伤 工人手指等；每次都采取扣奖金及教育的办法，未能收到避免再 发生的效果，不符合ISO/TS16949:2009中4.14的要求。 原因分析： – 箱体加工后缺少一道检验工序，以检查内部清洁。 – 锐边倒角未纳入设计图纸及工艺文件。 – 工时定额偏紧，工人为追求定额而放松质量。 纠正措施计划： – 检验科负责在检验规程中增加检查工件内部清洁的检验工 序； – 技术科负责在设计图纸一律注明需倒角的地方； – 工艺科负责在工艺文件中增加倒角的工序； – 人事科研究箱体加工及其他零件加工工序定额是否过紧，是 否需调整。 – 以上各项措施均在一个月内（9月30日前）完成。 64 ? 纠正措施验证结果 – 检验科已在检验规程中增加检查加工后清洁度的工 序，已于9月12日完成。在成品库抽查20件齿轮箱 均未发现箱体内有残留切屑。 – 设计科已全面检查各产品零件图纸，如发现未注明 锐边倒角之处，均增加1X45°或1.5X45°倒角的字 样，此工作已于9月25日前完成。在设计科抽查5份 零件图，发现锐边处均已注明倒角要求。 – 工艺科已全面检查工艺，在机械加工工艺卡中增加 倒角工序，此工作已于9月26日完成。现场抽查10 个工件，原锐边处均已做成倒角。 – 人事科研究后认为工时定额不算太紧，无调整的必 要。 65 课堂练习-编制不符合项报告 ? 案例： – 在公司的铸造车间，审核员发现编号为 R752101，序号为010115的“浇铸温度记录表”中 型号为X-1775箱体的浇铸温度为780°C,而浇铸 工艺中却规定浇铸温度范围是720—760°C。 – 请对此审核事实开出不符合项报告。 66 ? ? ? ? ? ? 3、审核组会议 在当天审核工作完成后召开； 时间一小时左右为宜； 仅审核组成员参加； 讨论并确定审核中有争议的事项； 整理审核结果； 确定当天的不符合项报告。 67 4、末次会议 ? 参加人员： – 与首次会议一致。 ? 目的： – 结束现场审核； – 向受审核部门介绍审核总体情况； – 提出后续的工作要求； ? 要求： – 准时开始、结束，以不超过一小时为宜； – 由审核组长主持会议。 ? 会后： – 将不符合项报告分发至责任部门和相关部门。 68 末次会议——内容 ? 会议开始：与会者签到，审核组长致谢受审核部门在审 核期间的配合； ? 重申审核目的和范围：由审核组长负责； ? 强调审核的局限性：审核时抽样进行的，存在一定风 险，但审核时已尽量使抽样具有代表性； ? 宣读不合格报告：说明不合格报告的数量、分类，并 按重要程度依次宣读不合格报告； 69 末次会议——内容 ? 宣布审核结论：就受审核部门在确保整个组织的质量 体系的有效运行，实现总的质量目标方面提出审核结论。 结论应全面总结质量