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河南煤炭建设集团有限责任公司
一体化管理体系程序文件表格
受控文件目录/清单
NO HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-01
文件名称 文件编号 发放范围 执行时间 份数 受控号 单位/姓名 份数 领用人签字 发文日期 备注 受控号 单位/姓名 份数 领用人签字 发文日期 备注 批准人： 日期：
发 文 登 记 簿
NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-02
文件名称： 发放范围： 文号 ： 执行时间： 份数： 编号 单 位 份数 领用人签字 日期 备注 编号 单 位 份数 领用人签字 日期 备注
收 文 登 记 簿
NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-03
收文
编号 收到
时间 发文机关 文件字号 文件名称及内容 执行
时间 密级 份数 承办人
签 字 备注 文 件 借 阅 登 记 簿
NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-04
序号 日期 单位 文件名称 借用
目的 期限 批准人 借阅人签字 归还
日期 备注
文 件 更 改 登 记 表
NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-05
文件名称 分发号 更改原因 更改内容 需更改内容 更改标识 更改后内容 更改生效时间 审核人 更改办理人 批准人 文 件 归 档 登 记 表
NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-06
序号 文件编号 文件名称 总数 内容数量 归档时间 移交人签字 接受人签字 备注 记 录 清 单
NO. HEMJ/JL4.2.4/4.5
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