2011年北京现代五星评审制度培训解析.ppt

FLOW CHART 开 始 ① 4M变更管理业务标准书 结 束 ③ 相关部门检讨承认及 通报顾客与否 ④ 4M变更品社内适用时点 管理状态 业务程序上 存在问题点 ⑤4M变更适用后 问题发生与否？ No Yes 有/无承认履历？ ② 4M变更发生时承认 依赖状态 ⑥ 顾客承认依赖及顾客 适用时点管理状态 ?审核流程及常见问题 NO 项目 常见问题点 提示：4M变更履历管理、4M变更和ISIR及标准类文件的同步更新 4-5.工装模具及设备定期点检情况 设备日常点检/定期点检基准(设备等级、点检项目、周期等)制定与实施 各过程(零部件品目)设备保全指标定期业绩报告资料(经营者承认) 针对主要设备问题的保全业绩及预防保全推进业绩 工装模具点检基准制定情况及点检记录 工装模具变更时首件检查及检查结果记录 设备点检基准书 设备日常点检表 设备零件管理台账 设备等级现况及等级分类相关根据文件 设备定期点检内容 工装模具点检管理台账 维修人员资格相关 定期设备效率报告书 关 键 词 设备日常点检 设备等级 工装模具点检、更换 首件检查 ISO/TS16949及其他要求 - 预防性和预测性维护 - 生产工装的管理 4-5.5STAR要求事项 设备的主要项目运转状态需每日监控 设备的日常点检项目应根据每个设备的点检管理基准而定 设备的日常点检项目管理应便于判定设备的异常 设备应1次/shift进行点检，作业人员/管理人员相互点检确认 应设定设备日常点检项目发生异常时的业务基准 计量型设备的日常点检应记录其计量数据 设备点检基准 设备日常点检表 设备异常发生基准 为迅速维修故障设备，应管理设备备件现况（保有现况及安全库存) 设备备件的摆放应定位置，且易于识别 设备零件管理台账 设备的日常点检项目根据设备异常的发生需进行修正 应定期监控设备的主要条件状态 设备定期点检项目根据每个设备的点检管理基准而定 根据设备的重要程度树立其等级分类基准 设备等级选定基准应计量化管理，并可出示其相关根据资料 设备的等级应联系该设备的管理基准（点检周期、点检方法等） 自身无法点检的设备可由外部企业（机关）代理进行点检 设备点检基准 设备等级现况及 等级分类 相关根据文件 设备点检业务基准 设备定期点检内容 应定期点检工装模具的适用性（每生产LOT别或1次/季度以上） 根据工装模具点检结果，记录管理其问题点及采取措施结果 工装模具交换后，应验证及记录一定数量初品的质量状态 模具点检管理台账 工装点检管理台账 初品检查成绩书 设备的定期点检项目根据设备异常的发生需进行修正 应保有设备维修人员的业务执行能力（维修人员数，资格认定等） 执行维修任务时，记录相关维修数据(维修时间/内容等)，并反映到设备保全指标 设备保全指标最少1次/月进行分析管理 设备保全指标可自主制定/管理，但必须包含故障率、MTTR、MTBF 应对设备保全指标未达成的部分实施原因分析及纠正措施 维修人员的符合基准 评价记录（培训计划/实绩） 设备维修内容 定期设备效率报告 ※MTTR (Mean time to restoration): 设备平均维护时间 ※MTBF (Mean: time Between Failure): 平均故障间隔时间 福岛核电站使用老式的单层循环沸水堆，在地震频繁的地区，使用这样的结构非常不合理。 福岛核电站1号机组40年的使用寿命已到，又比原本计划延寿20年，正式退役需要到2031年。 有33组新机器没有经过安全检查就直接使用。 有些机器已经长达11年的时间没有进行任何的检查！ 也有不少机器只做过简易检查或是根本没做过检验，就被登记在完整的年度检查上。 多次窜改安全检查的数据，第一核电站一号机组反应炉主蒸汽管流量计测到的数据，被窜改28次！ 这次的核能危机不是天灾，而是「人祸」！ FLOW CHART 开 始 ① 设备日常点检内容确认 结 束 ② 设备零件保管状态点检 ③ 设备定期点检内容确认 ④ 模具/治具点检内容确认 改善结果及 事后措施反映 设备/模具 问题发生履历？ No Yes ⑤ 设备保全指标管理内容 ?审核流程及常见问题 项目 常见问题点 提示：设备的日常/定期点检要得到严格执行； 设备标全指标实绩是制定下一步设备点检标准的依据 5.检查及实验 ?评审表检查项目 5-1 5-2 5-3 5-4 自主检查实施及发生不良时的警报、不良品识别/隔离情况 成品(出库)检查程序制定及实施情况 量检具的保有、定期检校验实施情况 实验设备保有情况、定期实验及极限耐久实验实施与否 60分 60分 50分 50分 5-5 国外生产件实验能力的控制及对应方案制定情况* 40分 5-1.自主检查实施及发生不良