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1:
1：购货方采购员选好产品后，由供销科开出销售发票，购货方据以向财会科办理付款手续（提供转账支票、商业汇票等）
2：财会科办妥收款手续后在销售发票有关联次签章后退交购货方采购人员凭以提货或通知仓储科发货。
3：购货方采购员凭已办理了付款手续的销售发票向仓储科提货。
4：仓储科审核提货联并确认无误后发货，并登记产成品保管卡。
5：供销科根据销售发票记账联定期编制销售报表并送交财会科进行处理。
6：财会科销售收款岗位人员根据销售发票记账联、进账单回单联或商业汇票等反映销售业务，并登记有关账户。
7：月末，财会科的产成品核算岗位应结转已销售产品成本并登记有关账户。
2:
出差前
1：找领导审批
2：收到批复
3：带批复找出纳
4：按批复支取现金
5：交由会计做账
返回后
6：带着票据找领导审批
7：获得审批
8：带审批到出纳处销账
9：出纳将票据交给会计记账
3:
4：
5：
6：
7：
1：根据各种费用分配表及有关凭证登记生产成本明细账、辅助生产成本明细账、制造费用明细账以及管理费用明细账等。
2：根据辅助生产成本明细账编制辅助生产费用分配表（按受益对象直接分配）。
3：根据辅助生产费用分配表分别登记有关明细账。
4：根据制造费用明细账编制制造费用分配表对本车间产品分配制造费用。
5：根据制造费用分配表登记有关基本成本明细账。
6：按适当的方法计算出月末在产品成本并结转完工产品成本。由于该企业采用分布计算法产品成本，成本明细账按产品品种分设，逐步结转，月末在产品按约当产量法计算。
8：
1：生产车间按生产计划、管理部门按需要，填制一式三联领料单，据以向仓储科领料
2：仓储科根据领料单发料后，登记材料保管卡，领料部门领取材料。
3：仓储科将领料单登记记账联及领料汇总表交财会科。
4：财会科核算岗位根据领料凭证登记原材料等明细账，成本核算岗位据以登记基本生产成本、辅助生产成本、制造费用、管理费用等明细账，月终分摊材料成本差异时，再登记材料成本差异以及有关成本费用明细账。
9：
1：购货方采购员选好产品后，由供销科开出销售发票，购货方据以向财会科办理付款手续（提供转账支票、商业汇票等）
2：财会科办妥收款手续后在销售发票有关联次签章后退交购货方采购人员凭以提货或通知仓储科发货。
3：购货方采购员凭已办理了付款手续的销售发票向仓储科提货和木箱。
4：仓储科审核提货联并确认无误后发货，并登记产成品保管卡。
5：供销科根据销售发票记账联定期编制销售报表并送交财会科进行处理。
6：财会科销售收款岗位人员根据销售发票记账联、进账单回单联或商业汇票等反映销售业务，并登记有关账户。
7：月末，财会科的产成品核算岗位应结转已销售产品成本并登记有关账户。
10：
1：供销科根据生产需要向供货方订购材料并签订合同。
2：供货方按合同发运原材料。
3：供货方发运原材料后，凭销货发票的发票联、抵扣联以及运费单证向其开户银行办理托收手续。
4：购货方开户银行运来供货方的托收单据。
5：将托收单证交供销科核对订货合同。
6：供销科审核无误后，通知财会科可以付款。
7：财会科通知银行付款或默认承付后，材料核算岗位根据有关凭证登记物资采购等账户。
8：仓储科收到运输部门到货通知交供销科核对确认。
9：供销科审核无误后填一式三联收料单交仓储科验收。
10：仓储科验收后，在收料单签上实收数量并在收料单上签章，一联交供销科，一联交财会科，一联据以登记材料保管卡。
11：财会科材料核算岗位根据收料单记账联，编制记账凭证登记原材料、材料采购、材料成本差异账户。
11：
12：
1：购货方采购员选好产品后，由供销科开出销售发票，购货方据以向财会科办理付款手续（提供转账支票、商业汇票等）
2：财会科办妥收款手续后在销售发票有关联次签章后退交购货方采购人员凭以提货或通知仓储科发货。
3：购货方采购员凭已办理了付款手续的销售发票向仓储科提货。
4：仓储科审核提货联并确认无误后发货，并登记产成品保管卡。
5：供销科根据销售发票记账联定期编制销售报表并送交财会科进行处理。
6：财会科销售收款岗位人员根据销售发票记账联、进账单回单联或商业汇票等反映销售业务，并登记有关账户。
7：月末，财会科的产成品核算岗位应结转已销售产品成本并登记有关账户。
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1：购货方采购员选好产品后，由供销科开出销售发票，购货方据以向财会科办理付款手续（提供转账支票、商业汇票等）
2：财会科办妥收款手续后在销售发票有关联次签章后退交购货方采购人员凭以提货或通知仓储科发货。
3：购货方采购员凭已办理了付款手续的销售发票向仓储科提货。
4：仓储科审核提货联并确认无误后发货，并登记产成品保管卡。
5：供销科根据销售发票记账联定期编制销售报表并送交财会科进行处理。
6：财会科销售收款岗位人员根据销售发票记账联
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