2012年年度经营计划解析.pptVIP

***规划设计研究院 2012年度经营计划 编制日期： 年 月 日 审定日期： 年 月 日 编号: 密级: 目 录 第一章CEO绩效合约书 第二章组织机构设置 第三章营销计划 第四章生产计划 第五章采购计划 第六章创新计划 第七章信息化建设计划（空） 第八章更新改造计划（空） 第九章投资计划(空） 第十章资产处置计划 第十一章人力资源计划 第十二章财务预算 ** 集团 编号： PPC-2012-851-0001 二○一二年度 **集团经理人绩效合约书 责任部门：***规划设计研究院 责 任 人： 签 发： 二○一二年一月 第一章 CEO绩效合约书 点击连接CEO绩效合约书： 第二章 组织机构设置 编制人： 设计顾问组 项目部 财务部 工艺室 土建室 水暖室 旅游地产室 电气室 设总 院长 综合办 副 院 长 董事会 北京分院 第三章 营销计划 （一） 公司年度销售漏斗 编制人： 序号 本年度销售预测（万元） 成交预测（%，万元） 一 季度 二 季度 三 季度 四 季度 合计 类别 合计 销售收入类别 分季实现额 分季实现额 分季实现额 分季实现额 全年 推敲 实现率 全年实现额 1 上年度结转待实现销售额 （已签约） 45 医药工程设计 20 15 10 0 100 45 梦想山庄规划设计 0 0 0 0 2 上年度结转待签销售额 (已达成销售意向待签约） 870 医药工程设计 50 70 100 90 64 560 梦想山庄规划设计 80 70 50 50 3 本年度预测新增销售 （已掌握信息待达成意向并当年签约实现销售） 300 医药工程设计 10 20 20 10 20 60 梦想山庄规划设计 0 0 0 0 合计 1215 160 175 180 150 55 665 4 本年度结转+下年度待签销售 800 医药工程设计 30 50 50 30 36 360 200 梦想山庄规划设计 90 50 30 30 第三章 营销计划 （二）年度销售目标 产品项目 计划合同额（万元） 其中： 上年结转（万元） 销售收入 （万元） 计划回款额 （万元） 占总销售收入的比率% A B C D E 医药工程设计 415 45 330 330 57 旅游地产规划 250 0 250 250 43 合计 665 25 580 580 100 编制人： 第五章 采购计划 （一）采购计划表一 序 采购类别 采购项/商品名称 计量 单位 预计上 年末结 存量 本年 需求 量 预计本 年末留 存量 本年采购量 采购税率（%） 计划采购含税单价 （元） 采购总额（万元） 甲 乙 丙 戊 1 2 3 4=2+3-1 5 6 7=4*6 一 物资类 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?晒图纸 包 9 20 ?9 ?20 5 ?90 0.18 硫酸纸 卷 5 60 5 60 5 100 0.6 复印纸 箱 4 30 4 30 17 130 0.39 办公用品 0.1 墨合、硒鼓 个 4 40 4 40 17 240 0.96 电脑配件 0.5 汽车保险年检 0.8 汽车燃油 1.4 汽车维修 0.5 ? 小计 ? ? ? ? ? ? ? ?5.43 二 设备类 ? ? ? ? ? ? ? ? 电脑 台 2 2 5000 1.0 ? 小计 ? ? ? ? ? ? ? ?1.0 三 服务类 ? ? ? ? ? ? ? ? 外晒图 张 25000 25000 6 1.3 3.25 ? 小计 ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.25 合计 ? ? ? ? ? ? ? ? 9.68 编制人： 方面 项目 名称 项目级别(战略/非战略) 项目简要说明 立项 时间 计划 完成 时间 资金 计划 （万元） 资金 来源 项目 负责人 产品 创新 七色梦想山庄项目规划设计全过程咨询服务 非战略 1、创新完成七色梦想山庄项目规划设计； 2、创新旅游地产项目建设全过程服务体系； 3、以七色梦想山庄为示范工程，积累旅游地产一体化服务经验。 08.1 08.12 郑锐 市场 创新 创新分院管理模式 非战略 1、学习借鉴同行业分院建设经验； 2、创新分院的负责人制管理模式； 3、创新分院区域性营销管理模式； 4、完成设立分院的筹备工作。 08.01 08.02 仇宏宇 管理 创新 创新合理的薪酬管理体系和有效的激励机制 非战略 1、制定合理的技术人才分级标准和动态的产值管理模式； 2、设计合理的薪酬制度； 3、善用满足员工个性需求的多元激励奖酬； 4、创新员工时间账户管理体系，提高生产效率， 5、