鹤煤六矿2013年6月.上半年对标指标分析.docVIP

鹤煤六矿2013年6月.上半年对标指标分析.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
鹤煤六矿2013年6月.上半年对标指标分析.doc

鹤煤六矿2013年6月份及上半年 对标指标分析 6月份各项指标情况 项目 单位 计划 实际 完成月计划 的% 实际与计划比(增“+”,减“-”) 煤炭产量 万吨 8.0 8.2352 102.94 +0.2352 煤巷进尺 米 340 345 101.47 +5 开拓进尺 米 330 335 101.52 +5 营业收入 万元 4971.44 5030.66 101.19 59.22 利润 万元 553.44 554.73 100.23 +1.29 吨煤完全成本 元/吨 542.28 539.68   -2.6 吨煤制造成本 元/吨 418.21 414.2   -4.01 原煤发热量 大卡 基础发热量 实际完成 -171 5000 4829 人均利润 万元/人 从业人员 本期完成 人均利润 4008 554.73 0.138 六月份除原煤发热量未完成计划外,其他指标均超额完成了计划。原煤发热量未完成原因:一是2115工作面仰采坡度大 ,局部出现断层和底板岩包,回采速度慢,煤体承压时间长,压力大,导致煤体松软、破碎,受采动影响,容易发生片帮、顶煤冒落、流煤窜矸等;二是2122工作面地质构造较为复杂,过两条老巷工作面倾角大,中下部达到49°,工作面煤墙及顶煤酥松、煤墙局部片帮,移架护顶期间顶煤冒落,易流煤窜矸,不容易控制;三是2145工作面回采期间局部出现泥岩和软矸对煤质影响很大。 二、上半年各项指标情况 项目 单位 计划 实际 完成计划 的% 实际与计划比(增“+”,减“-”) 煤炭产量 万吨 52.6 45.9927 87.44 -6.6073 煤巷进尺 米 1395 2020 104.39 +85 开拓进尺 米 1800 1850 102.78 +50 营业收入 万元 35698.44 30048.55 84.17 -5649.89 利润 万元 5133.44 1484.64 28.92 -3648.80 吨煤完全成本 元/吨 560.21 616.45   +56.24 吨煤制造成本 元/吨 430.76 479.71   +48.95 原煤发热量 大卡 基础发热量 实际完成 -129 5000 4871 人均利润 万元/人 从业人员 本期完成 人均利润 4008 1484.64 0.370 1、产量 上半年产量计划52.6万吨,实际45.9927万吨,欠产6.6073万吨,完成了计划的87.44%。未完成的主要原因:(1)2115工作面仰采坡度大 ,局部出现断层和底板岩包,回采速度慢,煤体承压时间长,压力大,导致煤体松软、破碎,受采动影响,容易发生片帮、顶煤冒落、流煤窜矸等;(2)2122工作面地质构造较为复杂,过两条老巷和一条断层,工作面倾角大,中下部达到49°,工作面煤墙及顶煤酥松、煤墙局部片帮,移架护顶期间顶煤冒落,易流煤窜矸,不容易控制;(3)2145工作面上半年回采期间遇到一断层,局部煤厚只有一米,破全岩段长约25米,影响回采单产的提高。 2、煤巷进尺 上半年计划1935米,实际完成2020米,超计划85米,完成计划的104.39%; 3、开拓进尺 上半年计划1800米,实际完成1850米,超计划50米,完成计划的102.78%。 4、营业收入 上半年计划35698.44万元,实际是 30048.55万元,欠5649.89万元。欠收原因一是欠产6.6073万吨,二是售价调整百大卡降低1元。6.6073×10.684×62.15=4387.32万元 5、利润 上半年利润计划5133.44万元,实际1484.64万元,与计划比减利3648.8万元。主要原因是欠产6.6073万吨,造成营业收入欠收5649.89万元,收入的降低同时造成减利3648.8万元。 6、吨煤完全成本 上半年完全成本总额计划为29467.05万元(560.21*52.6万吨=29467.05万元),实际为28352.2万元(616.45*45.9927万吨=28352.2万元),与计划比降低1114.85万元。吨煤完全成本计划560.21元/吨,实际616.45元/吨,吨煤超计划56.24元。 上半年完全成本总额降低1114.85万元,但吨煤完全成本超56.24万元的原因主要是欠产6.6073万吨造成所至。 7、吨煤制造成本 上半年制造成本总额计划为22657.98万元(430.76*52.6万吨=22657.98万元),实际为22063.16万元(479.71*45.9927万吨=22063.16万元),与计划比降低594.82万元。吨煤制造成本计划430.76元/吨,实际479.71元/吨,吨煤超计划48.95元。 上半年制造成本总额降低594

文档评论(0)

dmz158 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档