永利加油站安全生产标准化评审检查表资料.doc

黑龙江省加油站安全生产标准化评审检查表 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 评分标准 备注 否决项 扣分项 1 法律、法规和标准(100分） 1.1 危险化学品经营许可证（25分） 必须依法取得危险化学品经营许可证，并在有效期内。 查文件：经营许可证。 危险化学品经营许可证未在有效期内或，扣100分。（A级否决项） 　 取得危险化学品经营许可证，在有效期内 1.2新、改、扩建项目（25分） 新、改、扩建项目必须依法进行安全设施设计审查、安全设施竣工验收。 查文件：安全设施设计审查、竣工验收资料 未进行安全设施设计审查、安全设施竣工验收，扣100分。（A级否决项） 未进行新、改、扩建 1.3 法律、法规和标准的识别和获取 (25分） 及时获取适用的安全生产法律、法规和标准及政府文件。 查已获取的相关法律法规及文件 未获取，扣分。（B级否决项） 获取的法律、法规、标准及政府文件符合要求得满分，每缺1个相关法律、法规、文件，扣1分。 获取的法律、法规、标准、文件齐全 1.4 法律、法规和标准符合性评价 (25分） 1、每年对适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他有关要求的执行情况进行符合性应有记录。 查文件：记录。 未进行，扣分。（B级否决项） 无记录，扣分；有1项未扣2分。 进行 2、对出的不符合项进行整改。整改应有记录。 查文件：不符合项整改记录。 有1项未整改扣2分。 2 机构和职责(100分） 2.1 方针目标 (20分） 主要负责人组织制定安全生产方针和年度安全生产目标。以文件形式发布。 查文件：安全生产方针，年度安全生产目标。 询问：主要负责人及从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。 未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分。（B级否决项） 1、安全生产目标不满足达标要求，有1项不符合扣2分；未发布的扣2分； 2、从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，有1人次扣1分； 3、主要负责人不了解安全生产方针或安全生产目标，扣5分。 安全生产方针或安全生产目标 2.2 负责人 (20分） 1、主要负责人应切实履行法定的安全生产职责，作为安全生产第一责任人，应对本单位的安全生产工作全面负责。并公开发布安全承诺，认真履行安全生产职责，保证安全生产工作必需的人、财、物等资源。 查文件：安全生产责任制；、主要负责人的公开承诺书。 询问：1、主要负责人安全生产职责和本单位危险化学品安全管理工作的了解情况；2、从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。 1、未明确第一责任人，或责任制不符合规定，扣20分。（B级否决项） 1、主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况不清楚，扣5分；、从业人员不知道主要负责人安全承诺的， 1人次扣5分。 人本单位的危险化学品安全管理工作情况 2、主要负责人 查文件： 1、未取得资格证书，扣5分；2、未在有效期内，扣3分。 0 主要负责人取得了安全培训证书，在有效期内。 培训证复印件在A5级要素中。 3、主要负责人组织并参与企业安全生产标准化建设，组织制定安全生产标准化实施方案，明确责任人，并保证标准化工作所需经费、人员、设备设施等资源。 查文件：1、企业安全生产标准化实施方案；2、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；3、资源配备和使用记录。 　 1、未制定安全生产标准化实施方案扣5分； 2、没有主要负责人组织或参与安全生产标准化工作的记录，扣5分； 5 制订了标准化实施方案；没有主要负责人组织或参与安全生产标准化工作的记录 2.3从业人员职责(30分） 应制定各岗位从业人员安全生产职责，做到“一岗一责”。 查文件：安全生产责任制文本。 询问：各级、各类人员对安全生产职责了解情况。 未建立安全生产责任制，扣100分。（A级否决项） 1、各岗位安全生产职责齐全，缺1项扣2分； 2、安全生产职责与职能不匹配，1项扣2分； 3、有关人员不了解本岗位安全生产职责，1人次扣2分。 建立安全生产责任制各岗位安全生产职责齐全安全生产职责与职能匹配有关人员了解本岗位安全生产职责 2.4组织机构(20分） 加油站配备职安全管理人员。 查文件：配备专职安全管理人员 未配备专职安全管理人员，扣100分。（A级否决项） 专职安全管理人员，扣5分；、加油站未配备兼职安全员扣分 0 建立了领导小组，配备了兼职职安全员。 安全管理人员取得了资格证书。 复印件在A5要素档案盒中。 2.5安全生产投入(10分） 1、建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。 查文件：安全生产费用台帐。 现场检查：安全生产费用使用情况。 　 1、未建立安全生产费用台帐，扣5分； 2、安全生产费用使用情况与台帐记录不符，1项扣