质量体系审核知识培训要点分析.pptVIP

第三部分：审核方法和技巧 3.2.2 首个问题十分重要： 发问与人及工作有关的问题，因为这两个是他们最熟知的题目。而且这个题目是没有威吓性的，使受审核方可以说话，隔膜打破后，其他事项就容易跟从。另一个能有效开始审核的方法，就是请受审核方描述其负责范围内的工作过程。 3.3.3 向前追溯/由上而下： 刚讨论过和流程图使用，可根据流程图进行向前追溯（从输入到输出）。例如，审核员可首先检视供应商的记录，然后查看来料记录，再选出不合格物料，查看如何处理。 第三部分：审核方法和技巧 3.2.4 向后追溯/由下而上： 可查看一个过程的输出结果，界定问题，然后查看所界定问题出现的原因。例如：欠缺工作指导书、差劲的工作指导书或缺乏员工培训都可被界定为原因。 3.2.5 现场检查： ——现场检查并抽样检查校准记录，然后，按照某些记录追查到 仪表。这可以适用于整个过程，事实证明，非常有效。 ——不要忽略休班的班次。这应当反映所审核机构内部所进行的 活动。 第三部分：审核方法和技巧 3.3 沟通技巧 当说话时： 目的是什么？ 于审核时，你想得到其甚么资料？可以在哪里得到信息？在准备的问题中，确定需要哪种信息，可以在哪里得到。 考虑环境及听众 哪一程序的资料应为审核方所知？他们的经验程序到哪里？ 整理你的问题去获取所想得到的资料 说话前先细想。花点时间整理思绪及预备问题。 检查你的讯息是否得到明白 这可借向被审核方发问或观察非语言性的提示。你或许需要再次发问或举出例子。 第三部分：审核方法和技巧 3.4 执行审核技巧 A、观查、发现事实 问（发问） 1.品质政策、品质目标 2.工作职责（职务说明书） 问话顺序 3.如何完成工作职责（程序、指导书） 4.完成了工作职责否（记录） 5.如果一旦出了问题，如何处理？ （假设性问题的处理方法） 第三部分：审核方法和技巧 问（发问） 运用5W1H 应用开放式问题 1次只问题个问题 每1个问题拿到答案之后一定要拿证据 问话技巧 掌握追踪路线——来回追踪 多问1个问题去肯定你的理解 若被审方不了解问题，应用不同方法叙述 若被审方感到压力大，可适度休息片刻 勿自问自答 第三部分：审核方法和技巧 3.2.6 重点检查及抽样检查： 针对受审核方的主要职能进行重点检查，明确抽样的方法 及容量。 3.2.7 审核员于审核时获取资料： 审核员借查看、观察及聆听取得资料。审核员亦有需要一 问问题，除此以外，审核员应尽量少说话。 第三部分：审核方法和技巧 分析所说过的话 总结所说过的话 记录简单但具资讯性质的笔记 切勿评价讲者 留意言外之意 注意: 听的时候，要让对方 知道你留心在听 （利用适当的肢体语言来协助对方） 做笔记的时候，一定要对方先停 （记忆能力） 人（眼神） 机（保养、维修） 料（标识、进出） 法 环（温湿度，5S） 测（查记录） 完整性 正确性 真实性 内审检查内容 在TS16949，将质量体系分为3大块（过程）；对每块检查内容或重点不同。 顾客导向过程-COP。 C1.市场分析、顾客需求 C2.订单/合同/要求的评审与接受 C3.产品/过程设计开发与确认 C4.量产 C5交付/服务 C6.顾客反馈/沟通 管理过程MP 内审检查内容 支持过程-SP S1.文件与记录管理 S2.人力资源管理 S3基础设施管理 S4采购控制 S5顾客财产管理 S6生产设备管理 S7模具、夹具、工装管理 S8物流管理 S9J监视测量设备管理 S10过程产品监视与测量 S11不合格品处理，预防措施 内审检查内容 管理过程 MP M1方针/质量目标/经营计划的制定与监控 M2公司组织机构/职责权限 M3管理评审 M4内部审核 M5数据分析与使用 M6持续改进 内审检查实例