06-质量检验制度-2011精要.docVIP

质量检验制度 公司的质量检验包括三个方面（环节）： 采购品检验 加工品（包括外协加工和自加工）检验 公司成品检验 采购品检验制度 采购品的验收由库房管理员负责。 一、检验前准备 （一）商品采购之后，商务部及时通知库管员做好接货验收准备； （二）如果验收有困难，库管员可办理临时入库手续，并及时告知商务部；商务部与采购申请人确定验收方案。 二、验收方法 （一）外观检查 检查商品内、外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况； 检查商品及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等； 如发现上述问题，应让供货方进行现场确认，有必要时拍照留据。根据问题严重程度和采购合同决定是否中止验收。 （二）数量验收 以供货合同和装箱单为依据，检查主机、附件的规格、型号、配置及数量，并逐件清查核对。 认真检查随机资料是否齐全，如说明书、操作规程、检修手册、保修卡、产品检验合格证书、技术资料（例如计算机驱动程序等软件）。 三、验收程序 （一）商品到货后，由库管员（必要时由其他人员共同）对所到货物进行接货验收。 （二）验收期限：对于常规商品要执行现场验收；对于复杂商品或遇特殊原因，验收期一般不得超过3天。不得无故拒绝、拖延验收。因无故延期验收而造成责任事故的，由验收负责人承担责任。不能现场完成验收的，办理临时入库寄存手续。 （三）经验收不合格的商品，验收负责人必须在第一时间（不超过24小时）告知商务部，以便商务部研究处理意见，及时办理检修、退货、索赔等相关手续。 （四）验收中发现缺项、经与供货方沟通确定可以及时增补的，验收负责人必须在第一时间（不超过24小时）告知商务部。设备办理临时入库寄存手续。 （五）验收过程中如实填写《采购品检验记录单》。商品验收合格后，库管员办理入库手续。 四、责任。商品验收工作是保证商品正常使用和项目正常进行的十分重要的环节，验收人员务必高度认真负责，按程序验收。如出现验收不严，造成后果的，公司将追究相关验收人的责任。 采购品检验记录单 采购品名称： 用途（项目）： 数量、型号 □符 合 □不符合 备注： 内、外包装 □完 好 □有损坏 备注： 设备外观 □完 好 □有损坏 备注： 附件 □证、卡齐全 □附件齐全 □不齐全 备注： 综合意见： □同意接收 □同意临时接收（整改： ） □拒绝接收 质检人： 年 月 日 定制品检验制度 定制品包括： 公司自制品 外协加工的硬件 外包的软件和服务 定制品检验由定制品的需求人（责任工程师、部门经理、项目经理等）负责，必要时可以邀请或委托其他人员参与或负责检验。 公司自制品采用专人强制检验的方式进行检验。 一、验收前准备 （一）定制工作完成时，定制品的需求人根据具体情况确定验收方式，包括时间、地点、人员等，并通知相关人员。项目经理应把握各项定制工作的重要性，ng对于需要客户共同验收的，项目经理应通知客户参与验收； （二）验收负责人应做好各项验收准备工作。 二、验收要求 要严格按照图纸、方案、合同条款的规定进行测量、调试和运行； 对于验收过程中出现的问题，认真做好记录，视情况决定是否返工、维修和退订（属自制品的，是否列为废品）。 验收负责人应把验收结果及时告知商务部和项目经理。 三、验收程序 （一）自制或定制工作完成时，由验收负责人对自制品或定制品进行验收。 （二）验收期限：定制品尽量采用出厂验收或到货验收的形式；到货时不能现场完成现场验收的，由库管员办理临时入库寄存手续。遇特殊情况，验收期一般不得超过3天。不得无故拒绝、拖延验收。因无故延期验收而造成责任事故的，由验收负责人承担责任。 （三）验收过程中如实填写检验记录单。验收合格后，库管员办理入库手续。 四、责任。自制品或定制品验收工作是保证项目正常进行的十分重要的环节，验收人员务必高度认真负责，按程序验收。如出现验收不严，造成后果的，公司将追究验收负责人的责任。 定制品检验记录单 外购设备检验记录《外协类》 设备名称： 用途（项目）： 验收责任部门填写 尺寸精度 ○合 格（满足合同约定和相关技术标准） ○不合格： 表面处理 ○合 格（满足合同约定和相关技术标准） ○不合格： 焊接、钣金工艺 ○合 格（满足合同约定和相关技术标准） ○不合格： 装配效果 ○合 格（满足合同约定和相关技术标准） ○不合格： 玻璃钢 ○