商品供销流程图.doc

商品供销流程图 内部资料 商洛市玖轩商贸有限公司 二零一三年十二月 销 售 流 程 图 报批 批复 销售款交财务 算结完批签理经总 流　程　细　则 一．商品采购流程 二．采购退货流程 三．销售流程 四．顾客退货流程 五．报损流程 六．纠错调整流程 七.供货商结算流程 八.顾客结算流程 九．盘点流程 一．商品采购流程 零成本收货流程同上 持单结算 二．采购退货流程 三、销售流程 付款 客户签字 交 收 款 款 （交财务记账） 四、顾客退货流程 验货 入库 退货单一式两份 单消或款退 字签认确 五、报 损 流 程 六、纠错调整流程 七、供货商结算流程 八．顾客结算流程 九．盘 点 流 程 盘点须知 一、盘店的目的:. 1．了解商品在某一阶段的防损状况 2．清除滞销品，临届保质期商品，整理环境、清除死角。 3．更新库存数据，保持商品结构合理。 4．根据盘点情况，加强管理、防微杜渐，遏阻不轨行为。 二、盘点要求： 1.员工在盘点前一天填写盘点表,并于盘点当天中午交于业务主管. 2.填写盘点表要求字迹清晰,工整,不得随意涂改,如填写错误,需在所填写盘点表上注明“作废”字样,不得丢失,撕毁. 3.上交盘点表时,保证盘点表号相连, 业务主管必需对所交盘点表进行清点．复核。. 4.盘点时要求数据填写准确．清晰．杜绝错盘，漏盘现象。 5.盘点后，核兑无误，当场将表一联录入存根、表二联交于财务部、表三联留业务主管。 6.如出现漏抄．漏盘．错盘．盘点表短缺．录入员录入错误等情况，视情节轻重，给予适当经济处罚。 商洛市玖轩商贸有限公司内部资料 1 内部资料请妥善保管 总经理 补货申请单 （营业员或库管） 业务部 供货商 送货 采购员通知供货商 营业员验货 （入库房） 打印采购单 （营业员填单） 商品销售 （营业员） 客户 签单销售 （营业员） POS销售 （营业员） 二联：结算联 （交财务记账） 一联：存根 （营业员） 第三联： 随货同行 第二联：结算联（交供货商） 第一联：存根 财务部 供货商 新商品 报价单 订货申请 非卖、赠品 采购员采购 营业员（库管） 验货、入库 供货商供货 打印入库单 （一式二联，库管、财务、各一联） 营业员（库管） 验货、入库 打印采购单（一式三联，库管、财务、供应商各一联） 第三联 财务 第二联返 供应商 第一联库管 采购员（库管员） 商品退货申请单 各部主管审批，供应商，库管签字后返交营业员（库管） 营业员（库管）核实实退数量，打印退货单 第二联 营业员（库管） 供应商签字 退货 填写 供应商提供 第三联 返供应商 第一联 财务部 商品销售 （营业员） POS销售 （营业员） 签单销售 客户 一联：存根 （营业员） 第三联： 随货同行 二联：结算联 财务部 店长审核 打印 退库单 顾客 退货 营业员 （库管） 营业员 （库管） 财务 记账 查验报损商品 填写 库管 商品报损申请单 （手工） 部门主管，财务，总经理核实签字，同意后 报废 财务部 复核记账 商品报损单 （营业员、库管） 营业员检查错误原因 营业员填写 第三联 交营业员返客户户 纠错单 （手工） 第二联 返财务记账 业务主管 审核纠错 第一联 存根 供货商申请结算 供货商持到帐期票据（采购进货单结算凭证） 与财务主管对帐 核对库存商品是否要退/换 核准应付货款 填写支付申请单 采购员进行商品退换 总经理签字 出纳付款 供货商收款 财务向顾客申请结算 财务持商品销售单（结算联）与顾客对账 确认是否有退换商品 核准欠账金额 按账期和欠款金额申请结款 商品退换 顾客付款 财务收款处理账单 盘点后,三天内禁止收货、退货、调拨、报损、变价，出库、返库。 表三联, 业务主管存查. 表二联 ,财务记帐 表一联 录入存查 现场查找差异原因,确认数据. 库房查找差异原因,确认数据. 电脑修改数据,列印盘点表,更新帐面库存. 电脑录入数据,