XX分公司运营管理计划资料.ppt

监制：徐XX 顾问：杨XX 设计：文XX XX建筑规划设计有限公司 贵阳分公司运营管理计划 目录 DIRECTORY 集团及分公司概括 分公司战略规划 人力资源管理原则 运营成本预算分析 贵阳分公司组建计划 公司概括 COMPANY INTRODUCTION XX建筑规划设计有限公司隶属于成都XX天成投资（集团）有限公司，公司于2003年组建至今，2007年7月被建设部批准为建筑工程类综合甲级设计资质企业，并同时具备城市规划编制、风景园林工程设计、市政工程设计和文化旅游规划设计国家资质的知名大型企业。 2012年9月，董事长宣布集团公司新的战略部署：成立贵州分公司，将XX精干的团队、卓越的规划设计技术和XX强大的行业的资源，带入贵州，并于贵州各级政府达成投资建设协议。由此，XX集团再次进入新的高速发展阶段，为集团公司在三年内发展全国市场立下标杆。 他，XX设计的缔造者 他说，“XX设计要做区域建筑设计的地标和引领城市设计的风向标！” 他还说，“世界建筑事业，建筑未来地标” XX集团董事长： 公司概括 COMPANY INTRODUCTION 管理关系： XX建筑规划设计有限公司贵阳分公司直接隶属于成都总公司，所有业务关系受总公司直接管理，委派文世邦任分公司总经理，负责分公司整体业务管理工作，并直接对总公司总经理和董事长负责 分公司财务由总公司直属管理，并直接对总公司财务总监负责 专业技术类业务，由总公司整体完成，分公司协助完成并对客户直接负责 大客户开发由总公司直接参与管理，分公司负责服务及后期维护 分公司 行政 管理 市场 开发 财务 技术 集团董事局 集团总经理/副总经理/技术总监 分公司总经理 分公司战略规划大纲 STRATEGIC PLANNING 2012年9月正式成立贵州分公司 总公司投入50万元专项资金作为运营筹备费用 2012年12月之前分公司实现500万以上项目成交额 2012年12月至2012年12月实现2000万产值400万以上分公司利润 全年成本控制保证利润达20%或以上 年度总成交额以每年最低25%递增 三年内占领贵州省建筑规划设计领域40%以上市场份额 人力资源管理 HR-Management 分公司总人力资源成本不超过总产值的44%； 其中：总经理2.8%，行政管理4.2%，技术开发团队35% 岗位薪酬： 职务 基本工资 岗位工资 绩效工资 年终奖 津补类 总经理 12000 - 利润*10% 80000 社保+交通+通讯+公关事务 副总经理 8000 - 利润*5% 50000 社保+交通+通讯 总监 5000 - 利润*1% 产值*1% 30000 社保+交通+住房 职员 1500 100-300 500浮动 20000 社保+过节+法定 说明：1、岗位工资是指在同等职级基本工资相同时，因岗位性质及要求的差异，享受的岗位工资部分 2、绩效工资考核周期：6个月 人力资源管理 HR-Management 举例： 2012年12-2013年12分公司完成总产值2000万 行政管理成本支出明细如下（不包括技术开发团队和总经理成本）： 单位：元（￥） 职务 基本工资 岗位工资 绩效工资 年终奖 津补类 合计 副总经理 96000 - 200000 50000 15000 361000 总监 60000 - 240000 30000 10000 340000 职员*4 72000 9600 18000 20000 20000 139600 小计 228000 9600 458000 100000 45000 840000 分析： 1、合计约为840000元，约占总产值的 4.2% ；基本工资年度总成本为228000元，约占总产值 1.1% 2、总经理薪资结构：基本薪资+绩效薪资+年终奖+津补，总成本不超过利润的 3% ，即完成全年业绩目标2000万时，最高年薪约为 60万 3、基本薪资为人力资源固定成本支出，其他部分随业绩情况发生变化。业绩完成 80% 以下时，只发放绩效工资的 80% ；业绩完成 80% 以下时，只发放 30% 绩效工资，业绩完成60%以下时无绩效工资。 4、完成年度业绩指标后享有年终奖；如年度总业绩完成率80%，只发放50%年终奖。 对分公司总经理的工作考核管理 1、客户管理 →充分掌握市场信息，把握客户资源，建立公务关系，新客户项目开发率达60%以上 →监控规划、设计、服务全过程与客户的沟通及快速响应，做到客户投诉率5%以内 →维系所有老客户关系，确保二次销售率达50