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四川利基建设有限公司 工程材料及设备管理 目 的 加强公司和项目材料、设备管理，促进公司科学化、规范化管理； 搞好项目管理，达到节约资源，降低消耗，提高经济效益，增强市场整体竞争能力。 课 程 纲 要 根据公司最新修订的材料设备管理办法，本次培训内容主要有以下三大方面： 公司材料及设备管理办法； 项目材料管理流程(包括材料采购、现场材料员工作流程等)； 各类表格的使用（含材料计划、材料台帐及报表等）。 一、材料及设备管理办法 公司最新修订的材料设备管理办法，主要包括一下十个方面： 合格供应商 市场价格 合 同 计 划 采 购 验 收 材料核算 现场管理 机械设备、固定资产设备 其 它 1. 合格供应商 公司材料设备科按照公司QEO管理程序文件要求负责合格供应商资料的收集和建库。 公司自有项目的材料采购、设备购置或租赁应在合格供应商库中择优选择。 公司材料设备科每年对合格供应商重新评审，保留、增加优秀的合格供应商，清退评审不合格的供应商。 2. 市场价格 材料设备科应及时根据市场价格的变动情况，收集市场价格信息，为公司领导、各相关部门及各项目提供准确的价格信息。 3. 合 同 材料部分： 项目根据材料需用计划，对合格供应商报价情况进行综合评定后确定供应商，编制签订采购合同，交公司主管领导审定，由材料科存档备案。 设备部分： 大型设备项目根据施工组织设计方案及项目对工程进度的要求提出需用计划，报送主管领导审批后在设备合格供应商中择优并签订合同，由材料科存档备案。 注：合同签订的具体流程图附后叙述 4. 计 划 4.1项目部应编制材料计划（预见性），月末25日前提交次月材料需用计划，周五前提交下周材料需用计划。 4.2材料计划必须复核数量，避免计划因少提停工待料或计划多提积压浪费，特别要控制装饰工程后期的进料。 4.3项目部所需的主要材料要按预算用量或工料分析进行总量控制，超量部分，附文字说明，交主管领导批示。 5. 采 购 5.1主要材料、机具设备必须在合格供应商中择优选定。 5.2采购过程中要做好市场调查及询价，随时掌握市场行情和价格变化。做到货比三家,比质量,比单价,比信誉.决不能盲目采购 5.3信息价格表中没有的材料、甲方指定的材料，公司询价后由项目部与建设单位办理签证，价格未确认前一律不得采购。 6. 验 收 6.1进场质量、数量验收（含查验质量保证资料），验收方法有点数、过磅等。 6.2材料验收应两人以上参与，建议材料员、质检员和使用班组长等共同验收。 6.3需送检的材料，应及时通知试验员取样送检，检验合格后方可使用。 6.4需送检的材料，待检验报告出来后办理验收单；不需送检的材料，10个工作日内必须办理验收单。 7. 材料核算 7.1送货单应一式三联以上的，送货单加盖单位公章，项目要两名以上验收人员签名，否则送货单视为无效。 7.2项目部凭送货单办理验收单，送货单中内容不完整，不正确的部分在验收单中予以更正。 7.3材料设备科收到验收单审核签字后，5日内返项目材料组，项目材料组及时记入材料进销存明细分类帐。 7.4工程所有耗用材料都必须由工长开据领料小票，使用班组或指定专人领料签字，用途栏必须注明使用部位。 7.5项目部材料收入、发出与结存月报表，月末30日前报公司材料设备科、财务部，由于各种因素验收单未签回的，项目部据实报耗后，账面库存为红字。 7.6核算期末，项目部对材料进行盘点，已领未用的材料，已加工成半成品的材料，在甲方领用的材料，包工包料部分的材料等各种因素均需考虑在内，所报耗材料必须与上报完成实物工作量同步。 7.7项目材料组依据各类原始单据及时登记材料进销存明细分类帐，填制材料收入、发出与结存月报表及单位工程主要材料消耗台帐，根据经营部每月提供的工料分析，与材料实际成本对比，编制月主要材料分析表，每季度对材料盈亏附文字说明。 注：各种类表格附后分析 八. 现场管理 8.1项目经理是现场材料管理的第一责任人，项目材料员是项目材料管理的直接责任人，班组长和料具员是材料领用的直接责任人。 8.2施工现场本着谁用料谁负责的原则，与薪酬挂钩，凡可限额的用料，都必须实行限额用料。 8.3项目材料员要熟读劳务分包合同，清楚劳务分包合同中工具或材料的包干范围。 8.4库房、施工现场材料应堆码整齐，标示清楚，帐、物、卡相吻合 ，做到防火、防盗、防潮、防雨、防变质、防损坏丢失。 8.5试验工具、电动工具、测量仪器、对讲机等大件工具，调入或购入必须建个人台帐，工程竣工后退仓库，丢失按现价赔偿。 九. 机械设备 9.1项目部所需的机械设备，应在公司机械设备合格供应商中择优选择租赁