北京龙湖工程部-项目合同附图管控指引房行东方要点.ppt

* 部门 – 文件名 * 部门 – 文件名 * 部门 – 文件名 * 部门 – 文件名 北京龙湖工程部-项目合同附图管控指引（V1.0） 2010年8月 BJGC-2010-003 说 明 1、目 的： 1）规范合同附图审核、会签的流程和责任认定及输出成果形式； 2）规范合同附图在工程实施过程中核对的管控流程及责任认定； 3）明确在合同附图不符时的决策机制及应对措施； 2、适用范围：北京公司各项目 3、项目来源：蔚澜香醍 版本号 提出日期 项目来源 要点编制参与人 V1.0 2010年8月 蔚澜香醍 工程：梁继东、孙海波 研发：闫旭 版本更新记录： 目录 销售合同附图整体管控思路 第一阶段 开盘前开盘前销售合同附图核对控制要点开盘前销售合同附图核对控制流程 第二阶段 主体施工前施工图与销售合同附图核对总包、监理方合同附图核对 第三阶段 施工阶段 主体施工合同附图核对样板点评合同附图核对设计变更、洽商与合同附图核对 第四阶段：物业介入阶段物业对销售合同附图逐户核对 第五阶段：开放日阶段 全项目分户验收时核对 销售合同附图整体管控思路 五个阶段 开盘前 开盘前销售合同附图核对控制要点开盘前销售合同附图核对控制流程 主体施工前 施工图与销售合同附图核对总包、监理方合同附图核对 施工阶段 主体施工合同附图核对样板点评合同附图核对设计变更、洽商与合同附图核对 物业介入阶段 物业对销售合同附图逐户核对 开放日阶段 营销、物业、工程、研发进行最后的户型确认 四道关 第一关：销售合同附图核对关——研发经理为责任主体，对销售合同附图准确性，合同附图与施工图一致性核对；三部门联签、项目总监审核。 销售合同附图固化核对关——工程经理为责任主体，审核对各专业是否以销售合同附图与建筑图叠图后图纸作为底图绘制各专业固化图。 第二关：设计表更交底关——研发经理为责任主体，对设计变更影响到销售合同附图变化部分，需对营销经理及工程经理交底 第三关：实体核对关——工程经理为责任主体，施工图与实体一致性进行核对。 第四关：审核关——项目总监为责任主体，需要对以上施工图核对、设计变更交底、实体核对各环节是否按流程要求进行核对检查审核。 第一阶段：开盘前开盘前销售合同附图核对控制要点开盘前销售合同附图核对控制流程 第一阶段（开盘前）-销售合同附图核对控制要点 1、营销核对 专业测绘公司绘制合同附图电子版，营销专员审核后打印纸质版，同时向各部门进行合同附图绘制标准的交底，提交合同附图纸质审核版，由研发、工程、营销同步审核； 2、甲方项目工程审核 审核主体：土建工程师、工程经理 审核责任人：工程经理 审核程序：双审制度，即每套图必须由工程师和工程经理审核并签字反馈意见，审核中与研发经理沟通审核争议较大问题，保留审核底稿，出具审核意见书； 3、营销经理审核 营销经理应对户型图纸和合同附图进行审核，并熟知所有户型与合同附图内容，以便对营销人员培训； 4、研发经理审核（最终判断权） 研发经理审核后反馈意见给营销，研发经理确认最终户型争议和合同附图最终定稿，将修改信息传递各部门； 5、最终版以纸质版（由研发经理、工程经理、营销经理三方签字）为唯一依据，由营销专员负责将审核后的纸质版扫描件提交OA审批； 6、项目总监审核整个过程，审核后由营销部存放原件，复印件同时保留工程部，研发部已作为核对依据； 提示：此阶段研发经理严把审图关，保证营销合同附图与施工图一致； 项目总监严把审核关，各职能模块是否按要求核对合同附图，是否留存审核过程文件记录；合同附图正式出图前是否完成OA会签，是否按会签版印制。 第一阶段（开盘前）-销售合同附图核对流程示意图 营销专员 绘图公司 绘制合同附图 营销专员内审 工程经理 主管工程师 研发经理 判断定稿 双审制度 营销经理审核 合同附图审核版 营销专员上传扫描版 提交OA审批 项目总监审核 营销专员 打印签字版 三部门经理联签 一份原件 原件营销存放 复印件内业存档 信息沟通 信息沟通 第二阶段：主体施工前 施工图与销售合同附图核对总包、监理方合同附图核对 第二阶段（主体施工前）-施工图与销售合同附图核对 1、施工图纸核对--叠图 叠图次序：合同附图是所有叠图的优先底图 （1）招标图纸与施工图纸核对 （2）合同附图与户型详图的叠图 （3）叠图成果与建筑图叠图 （4）叠图成果与结构图叠图 2、销售合同附图对建筑固化图需进行校验； 3、叠图后的建筑图为基础版本绘制其