供应商的电子差异单确认使用摘要.ppt

网上对帐差异单确认 对确认结果进行提交。 返回订单界面执行下一货号的确认。 基本操作方法-供应商 16 网上对帐差异单确认 基本操作方法-供应商 17 点击进入订单查询界面 网上对账差异确认 基本操作方法-供应商 选择门店，录入订单号，点击查询进入订单查询界面 18 网上对帐差异单确认 基本操作方法-供应商 19 订单签批状态 审批过程的注意事项 在供应商高价情况下，如果上一级否决订单差异，系统将停止继续审批流程，返回供应商高价复审处重新进行签批处理。 对于一张订单中有多个商品存在差异的，需要逐笔对每个商品数量和价格的差异进行分别处理。 对于一张订单出现数量和价格混合差异类型时将进行收货部、采购部等部门分别签批确认。 所有差异一但确认后，不能更改。 订单确认的价格和数量必须与阐述的原因相一致。 审批过程说明及注意事项 1 * * 财务 * * * 财务 * LOGO 供应商网上对帐差异单确认 2008.03 供应商网上对帐差异单确认 网上 对帐 差异 单确 认 签批流程及匹配 签批操作步骤 说明及注意事项 供应商对帐差异的确认流程 华联签批匹配流程 出差异商品资料 收货部 供应商 数量差异 价格差异 供应商对帐差异的确认流程 输入编号和密码 高超网址为： 供应商对帐差异的确认流程 点击进入 基本操作方法-供应商 1 录入供应商编号和密码,进行登陆 网上对帐差异单确认 网上对帐差异单确认 基本操作方法-供应商 2 数量差异的确认 价格差异的确认 价格差异订单被否决后进行重新签批 订单签批状态查询 网上对帐差异单确认 基本操作方法-供应商 3 价格差异的确认 网上对帐差异单确认 基本操作方法-供应商 4 点击进入订单明细 网上对帐差异单确认 基本操作方法-供应商 5 点击进入商品差异确认 网上对帐差异单确认 根据和采购谈判情况选择确认结果。 在文本框中说明差异产生的原因后,进行确认。 对确认结果进行提交。 返回订单界面执行下一货号的确认。 基本操作方法-供应商 6 网上对帐差异单确认 基本操作方法-供应商 7 数量差异的确认 网上对帐差异单确认 点击进入订单明细 基本操作方法-供应商 8 网上对帐差异单确认 点击进入商品差异确认 基本操作方法-供应商 9 网上对帐差异单确认 查看收货部执行结果 查看收货部执行原因 对收货部确认 结果进行提交。 基本操作方法-供应商 10 网上对帐差异单确认 基本操作方法-供应商 11 价格差异被否决重新签批订单 网上对帐差异单确认 点击进入复审订单明细 基本操作方法-供应商 12 网上对帐差异单确认 点击进入商品差异复审查询 基本操作方法-供应商 13 被否决的否决人 网上对帐差异单确认 点击进行重新确认界面 基本操作方法-供应商 14 网上对帐差异单确认 根据和采购谈判情况选择确认结果。 在文本框中说明差异产生的原因后,进行确认。 基本操作方法-供应商 15 LOGO