绩效方案的制定与执行.ppt

* 医院绩效方案的制定与执行 2015年4月  医院绩效管理是一个完整的系统：它包括绩效考核、绩效评价。医院绩效考核的目的是指通过一套完善的、可行的、便于操作的绩效考核的方法来评定和测量医院员工的工作行为与工作效果。其目的主要是通过考核对科室和员工的工作质量、数量、效率、效益等进行科学的评估,为薪酬决策提供依据；通过绩效评价实现医院管理者与员工之间的有效沟通，发现和了解员工和科室的工作优势与工作缺陷，通过反馈、沟通，固化原有的优势，纠正工作中的偏差，提升科室和个人的工作能力，最终实现科室和医院的整体能力的提升。 医院绩效方案的制定与执行  一、做好方案设计 二、建立绩效体系 三、建立考评体系 四、二级分配指导 医院绩效方案的制定与执行  指导思想 “坚持公益性、调动积极性”、“严格预算和收支管理，加强成本核算和控制”逐步建立以岗位考核为核心改革人事管理制度，以岗位责任和绩效考核评估为重点创新分配制度，以医疗增加值为考量目标的经济管理模式。 按照“按劳分配、优劳优酬、效率优先、兼顾公平”的分配原则，结合医院知识密集、技术密集、脑力和体力相结合及医疗行业高风险等特点，将医疗工作数量、工作质量、服务效率及成本控制等考核指标纳入绩效分配，药品、大型检查开单等收入与职工收入分配彻底脱钩。 医院绩效方案的制定与执行——方案设计  分配原则 1、坚持国家、集体、个人三者利益统筹兼顾的原则； 2、坚持按劳分配与按生产要素相结合的原则； 3、坚持效率优先，兼顾公平的原则； 4、坚持重实绩、重贡献、向优秀人才和关键岗位倾斜的原则； 5、坚持医院宏观调控，科室自主分配，个人按绩取酬的原则； 医院绩效方案的制定与执行——方案设计  分配原则 6、坚持绩效分配“总量控制、结构调整”的原则； 7、坚持正确处理积累和分配关系的原则，积累与分配按照4：6的比例进行分割，确保国有资产保值增值的前提下，职工个人收入增长与医院业务收入增长相适应； 8、坚持维护职工合法权益的原则。 医院绩效方案的制定与执行——方案设计  收支的宏观测算 年初做好收支预算，本着“量入为出、收支平衡”的原则 *收入预算是以工作量为基础 预算年度工资总量占业务总收入的比重。 医院绩效方案的制定与执行——建立绩效体系  科室绩效工资的计算 实行系数管理 （1）、医疗、医技护理、行政后勤三类人员的绩效工资岗位系数比例为：1.5：1.2：1.0； （2）、有收入科室的主任、护士长、负责人的绩效工资系数为：岗位系数×职位系数 医院绩效方案的制定与执行——建立绩效体系  科室绩效工资的计算 实行系数管理 （3）、根据临床、医技科室各专科岗位风险程度、劳动强度及技术含量等不同，以科为单位设立1.0─1.3N个档次的岗位风险系数；行政后勤管理部门的岗位系数，比照临床、医技科室系数设置。年初做好收支预算，本着“量入为出、收支平衡”的原则 医院绩效方案的制定与执行——建立绩效体系  科室绩效工资的计算 收入界定 （1）临床科室收入=科室直接收入+ %手术收入+ %辅助检查收入（药品收入不计入科室）。 （2）医技科室收入=科室收入-其他科室提取 医院绩效方案的制定与执行——建立绩效体系  科室绩效工资的计算 收入界定 （3）直接收入：病人缴纳的床位费、诊查费、治疗费、护理费、挂号费、处置费、材料费、取暖费等，全额计入科室收入。 （4）间接收入：两个或两个以上科室共同创收部分，如：检查费（B超、心电等）、检验费、手术费等。检验费 ％、心超费 %、病理费 %、手术、麻醉费的 ％ 医院绩效方案的制定与执行——建立绩效体系  科室绩效工资的计算 成本支出界定 （1）变动成本支出=卫生材料+后勤物资+水电费+洗衣消毒费+差旅费+餐费+设备维修费用等。 （2）固定成本支出=房屋折旧+物资折旧+设备折旧+行政管理成本+固定工资+人员保险费〔医疗保险（档案工资的6％）、生育保险（档案工资的1％）养老保险（档案工资的24％）、失业保险（档案工资的2％）住房公积金（档案工资的10%）〕+职工福利费〔福利费（工资总额的2.5％）、工会费（工资总额的2％）〕 医院绩效方案的制定与执行——建立绩效体系  科室绩效工资的计算 成本支出界定 （3）其他支出=以上支出未包括的支出（管理费用、医疗费、独生子女费、取暖费、院内活动经费、临时性福利、宣传费用等）这部分的一部分计入科室成本。 （4）总支出=固定支出+变动支出+其它支出 医院绩效方案的制定与执行——建立绩效体系  科室绩效工资的计算 科室绩效的计算 （1）科室绩效=（收入—支出）×提取系数×岗位系数×任务完成率得分×百分综合质量考核得分 （2）超计划收入部分按比例予以奖励。 医院绩效方案的制定与执行——建立绩效体系  科室绩效工资的计算 定岗定