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全国食盐定点验收 各相关部门准备工作 生产部 戴小明 下发各部门迎检材料（软、硬件）； 与中盐总公司联系 落实会场、标语、参与验收人员等准备工作 汇报材料 检查各部门准备情况 董云广 软件 全公司文件目录（公司管理文件与技术文件从目录上能一目了然） 2． 以上文件（均要盖“受控”章） 3．文件发放记录 4．各文件使用处应无作废文件（作废文件盖“作废存查”章） 5．外来文件应收齐 6．全公司质量记录清单 7．公司承诺文件 8．07年度全公司和各部门质量目标及实现情况 9．08年度全公司和各部门质量目标及实现情况 10． 全公司组织机构图（总经理直接分管公司中心化验室） 11．全公司质量管理网络图 12．全公司各岗位质量职责和权限 13．全公司质量管理委员会文件（要符合5.2.3.3要求） 14．生产部职能细化文件 15． 中心化验室人员一览表（不包括质量管理人员） 16．全公司盐化验人员一览表 17．公司中心化验室标准汇编（含企业标准） 18．全公司盐化验室检测设备一览表 19．周检计划及检定证书 20．检验手册 21．中心化验室制度执行记录 22．溶液配制记录 23．碘酸钾、亚铁氰化钾、品种盐添加剂检验原始记录（每批要有合格证和检验报告） 24．编织袋统计台账 25．盐产品入库检验原始记录 26．盐产品入库检验报表 27．盐产品出厂检验原始记录 28．盐产品出厂检验报表 29．品种盐检验原始记录 30．用SO42-→Cl-报告 31．盐产品不做检测项目报告 32．仪器使用记录（半年以上） 33．07、08年各供货业绩统计 34．数据分析资料 35．不合格品统计分析及所采取的措施记录 36．不合格食盐召回管理程序（程序文件，要批准） 37．从事影响食盐质量工作的人员应有相应的任职要求（全公司汇总） 38．对直接接触食盐生产的工作人员，做到： （1）要有健康证； （2）要有一览表 39．公司中、近期质量教育计划 40．质保书 41．质量管理制度： （1）盐产品外观质量管理制度 （2）小包装盐碘含量质量控制办法 （3）各分厂考核制度 （4）质量信得过班（值）考核评比办法 （5）质量责任状、 （6）专职质量管理员到位标准 （7）食盐安全保证体系 （8）供小包装盐标准 （9）盐产品质量信息传递程序 （10）直供盐管理办法 （11）生活系统管理规范化暨生产系统先进集体评比办法 硬件 1．迎检验收资料全部用塑料档案盒，且标识清楚，便于查找 2．中心化验室各房间要求： A配药室 （1）门、窗户、水池、通风橱、冰箱、空调、地面、试剂柜、试剂架、工作台等清洁； （2）符合定置管理要求 （3）冰箱里面不要放食品 B．进货检验室 （1）门、窗户、水池、氧弹、定硫仪、工作台、地面、加热室内设备、电脑清洁 （2）符合定置管理要求 C．卫生间 拖把挂、水池清洁、厕所无味（用酸洗）地面清洁 D．大房间 （1）门、窗户、水池、工作台、器皿柜、仪器室内各检测设备、镜子、地面清洁； （2）所有玻璃器皿应洗刷一下，做到不挂水洙； （3）各样品柜内整洁 （4）符合定置管理要求 E．盐化验班、副部长室 （1）符合定置管理要求 （2）门、窗户、地面、电脑清洁 3．0米层、楼梯及扶手、走廓清洁无灰尘 4．检查时各人均穿白大褂 5．检验状态标识 6．全公司溶液瓶上标签 7．全公司检测设备上检定标识 化验室检验原始记录 邵伏华 1．设备管理总要求 2．设备管理网络图及职责 3．设备完好标准 4．收集各分厂以下设备资料： （1）主要设备一览表； （2）设备台账； （3）设备管理制度； （4）设备完好率统计资料。 陆卫东 1．07年水、气、声环保部门监测报告 2．我公司内部对废水日常检测记录（制盐分厂和生产部） 3．公司排污许可证 4．环保管理制度、台账 制盐分厂 软件 1．工艺纪律管理规定 2．工艺纪律检查记录 3．加碘控制图 4．质控点记录 5．分厂质量培训记录（07-08） 6．新（转）岗人员质量岗前培训记录 7．主要设备一览表 8．设备台账 9．设备管理制度 10．设备完好率统计资料 11．操作规程 硬件 1．生产现场符合公司5S管理要求 2．大包装人员着装 3．转动设备应有防护罩 4．主要生产设备应有设备状况卡 5．设备不应有跑冒滴漏 6．设备本体清洁 7．生产现场安全防护措施 8．生产现场无与生产无关杂物 9．袋子盖章清晰 10．包装楼上门要上锁 11．包装楼上卫生 12．加碘房内加碘设备卫生 13．添加剂筒卫生 14．叉车司机车速、要戴安全帽 15．盐包斤和封口质量 16．Ⅰ组罐热水池不能向外溢水 17．制盐编织袋库做到卫生整洁、有标识 18．届时，当班工艺参数控制要符合规程，现场记录要符合要求 19．包装生产现场秩序井然 小包装分厂（含品种盐） 软件 各岗位作业指导