要素、否决项解析.ppt

安全定级审核培训 塔西南仪表运行维护工程部 2009年10月14日星期三 目录 定级审核系统 仪表运行维护工程部分委会 定级审核系统 行为安全审核 系统安全否决项 工艺安全否决项 2009年10月评审仪表问题 * LOGO “ Add your company slogan ” 目前检查出的问题 否决项 27个要素 定级审核系统 行为安全审核 系统安全审核 工艺安全审核 安全定级 审核 安全组织与培训 工艺安全审核分委会 行为安全审核分委会 系统安全审核分委会 行为安全 1.领导承诺和安全目标；2.有感领导的作用和效果；3.安全组织和高素质的安全人员；4.安全政策和措施；5.直线领导的安全责任落实及考核；6.直线组织的安全职责履行及考核；7.安全属地管理的落实及考核；8.行为安全审核情况及安全(HSE)管理现状评估定级 1.安全(HSE)培训及能力评估；2.关键人员变更；3.全员参与及激励机制；4.事件、事故调查及安全经验分享；5.承包商安全管理；6.安全法规制度及安全标准；7.高风险作业；8.应急管理；9.安全隐患整改与治理 1.工艺安全组织及高素质工艺安全人员；2.工艺安全信息及有效应用；3.工程设计及工艺安全分析；4.工程施工的工艺安全管理；5.操作规程及检维修规程；6.工艺技术变更；7.设备质量保证措施；8.机械完整性及变更；9.工程验收及启动前安全检查；10.工艺安全系统评估及考核 系统安全 工艺安全 *1.3对自己所作出的安全 (HSE)承诺能够全部兑现 *2.2始终能让员工听到、看到、 感受到对安全的特别重视 *3.2及时召开安全(HSE)会议分析安全 形势，解决安全(HSE)问题 *3.5专职安全人员的专业支持 *4.1有能够体现安全核心价值的有效安全政策（资源优先保证） 行为安全 审核 否决项 *5.1各业务分管领导清楚自己应负的安全责任 *5.6所有的考核是否已与个人经济利益挂钩兑现 *6.1各职能部门主要领导是否清楚 所管业务中应该履行的安全职责 *6.4单位对各职能部门安全职责的履行情况是否进行考核 *7.5属地主管是否熟悉与自己业务 相关的安全标准并严格执行 *7.4属地主管是否清楚自己管理属 地内的安全(HSE)风险和应急预案 *7.9考核是否已与个人的 经济利益挂钩并兑现 *4.1发生了安全(HSE) 事故、事件和未遂 事故（包括生产、设 备、工艺事故 、事件和未遂事故） 是否能够及时报告 *5.4属地主管是否 定期对操作运行 类承包商员工 进行了员工 “四种能力”评估 *8.6应急预案演练 结束后 是否对演练效果 进行了全面评估， 员工是否清楚评估 结果和评估中 自己的表现情况 *7.1高危作业开始 前是否进行了 安全风险识别并 制定了防范风险 的有效措施 *4.6事故、事件和未 遂事故（包括生产、 设备、工艺事故事件和 未遂事故） 是否及时进行了 安全经验分享 *1.4 各种培训 结束后是否 进行了培训 效果评估 *9.1单位有无 安全隐患和 治理的管 理措施 *2.1 主要行政、 生产、技术和 业务骨干的变 更是否执行了 相关安全管 理标准 *5.11属地主管是否 对油田产能建设和其他 建筑类承包商的员工 进行了入场 前安全标准培训和 高危作业专项培训 *7.5高危作业票 证签发前属地 主管是否到 作业现场检查 和确认安全状态 *3.3 单位的所有各级 人员是否知道自己 的属地安全管理内容 和责任，是否清楚 本单位的安全考核、 激励机制的具体内容 否决项 1.4工艺安全管理人员能否熟练 掌握各种工艺安全分析方法 2.1初始工艺设计、改扩建、变更的工艺技术资料应完整齐备 *2.8工艺安全信息平台的相关工艺安全信息是否有效应用 *3.1各类工程设计（包括钻、试、修井等的施工方案）是否应用适当的工艺安全分析方法进行了工艺安全分析 *7.2本单位的关键设备是否全部列入质量保证控制范围内管理 *6.1工艺技术（工艺设计、设备设计、物料危险性）发生变更时是否严格按照相关变更管理标准的要求说明变更的目的和意义，并按照管理程序得到批准 *5.3员工对操作规程是否熟悉 *4.8对分析出的问题是否有改进或整改计划，改进或整改后是否进行了效果评估 *4.3各类工程施工（包括钻、试、修井等）各个阶段是否严格执行落实了相关工艺安全标准 *9.4所有产能建设新、改、扩建工程投产前和装置设备检、维修结束投产前都必须按照工艺安全管理标准进行启动前的安全检查 *8.7在原设计范围内，但是技术参数或材质不同、非同类型的设备附件、各类阀门、工艺管线等微小变更是否实行了变更管理 *3.2是否定期对在役生产装置和设备按照标准进行工艺安全分析 重整 1.C1201B、C1201A压力开关支架脱焊； 2.1201A液位开关拆线未接；