ISO内审员培训课程资料讲解.ppt

华夏启源教育咨询有限公司 * * 5.3 审核活动的控制（5） 如何选“文件”抽查？ 同一文件内有两种以上不同之笔迹； 文件背面写了一大堆事项或备注； 文件内显示有主管之批示者； 文件内备注栏内有一大堆备注者； 文件内之记录被涂改的特别的特别厉害的； 文件曾被撕毁再贴回去的。 华夏启源教育咨询有限公司 * * 5.3 审核活动的控制（6） 如何选“人”做调查？ 那个人的表现特别令人觉得他是老手很积极； 看到他或走到他身边时，头马上低下来的； 请主管推荐新人以外的新人； 在工厂内部特别显眼地方的人； 工厂内较复杂或较麻烦的制程的人。 华夏启源教育咨询有限公司 * * 5.3 审核活动的控制（7） 如何选‘物’做调查？ 各类别均匀抽样； 客户财产品、每一种均必查； 堆放在墙角、死角的物品（呆滞品、退料品、报废品、不良品）； 料架之最上面、最下面、架子背面等之物品； 已不完整之物品（如半成品、待投入品…等）。 华夏启源教育咨询有限公司 审核计划-时间安排 华夏启源教育咨询有限公司 审核计划-要素分配 华夏启源教育咨询有限公司 * * 文件评审的对象： 方针、目标 手册 程序（必要时） 重要记录 以前的审核报告 第3章 文件评审的实施 华夏启源教育咨询有限公司 * * 3.1 文件评审的目的 确定形成文件的体系是否符合准则要求； 判断体系文件