定点审计操作手册.pdfVIP

定点审计操作手册 供应商 / 1、采购人进入网上商城，点击“供应商入口”进入登录界面 2、点击“立即登录”进入用户登录界面 3、进入登录界面后，输入账号和密码登录网上商城： 4 、登录后，点击“我的待办事项”查看未处理的事项 5、查看此用户里面的待办事项 6、供应商首次进入网上商城，需要先去录入商品信息。在图5 中没 有任何代办事项，点击任何一个事项进入。如下图，录入商品配件信 息； 7、录入配件的时候，填写配件信息，上传配件的图片。保存配件信 息后，需要“启买”配件； 注意：前面标“*”的为必填字段 8、录入商品信息； 9、录入商品的时候，填写商品信息，上传商品的图片。保存商品信 息后，需要“启买”商品； 注意：前面标“*”的为必填字段 10、商品和配件录入完成后，需要录入商品的行情信息。如下图，行 情管理里面选择你要录入行情的商品； 11、选择商品后，输入商品和配件的协议价，一般商品的价格是为“0 ” 的，所以商品协议价输入“0 ”，但是配件的协议价是必须要输入的； 12、行情里面协议价填写完后，直接提交。提交后行情的状态为“待 审核”的状态。需要等待杭州市交易中心审核，审核通过后在网上商 城就可以看到这个商品的信息； 13、如果供应商有要报价的审计项目，会在待办任务中的“定点项目 进行中”显示待办事项； 14、进入待办事项，会显示一条未报价的项目； 15、点击“报价厅”进入，可以在下面交流框与采购单位进行交流。 供应商需要上传“技术服务承诺” 16、点击“技术服务承诺”进入一下页面，填写服务承诺，然后确定； 17、技术服务上传后，会如下图显示技术服务承诺； 供应商在上传完技术服务承诺后，等待采购单位发起最终报价。当采 购单位发起最终报价后，供应商一定要在一个小时内完成报价； 18、若是中标供应商，则在服务（定点）项目结束后，采购单位会根 据项目生产订单发送给中标供应商。此时中标的供应商会在“待确认 订单”栏发现有个待确认的订单。点击订单编号查看订单信息，点击 “确认接收”按钮，接收采购单位发送过来的订单； 19、订单确认接收后，先显示“未起草合同”，此时，供应商需要去 根据订单起草合同； 20、填写合同基本信息，点击“生成合同模板”会生成相应的合同模 板信息，然后点击保存； 21、合同保存成功后，会在我的合同里面的草稿栏中显示，可以点击 合同编号查看合同信息，如果需要修改，点击修改按钮进行修改。点 击“发送”按钮，发送合同给采购单位； 合同发送给采购单位后，需要等待采购单位去确认合同，评价合同。 合同评价后，供应商会在“我的合同”下面的“已确认”栏下面看到 合同信息。合同处于“已评价”的状态后就可以打印合同信息。等待 采购单位支付款项；