培训讲义摘要.ppt

2008版ISO9001内部审核员转换培训 培训目的 培训中可能遇到的障碍 提示 培训内容 ISO9001：2008动态 讲座内容 ISO9001:2000是关于过程的标准 ISO9001:2000所规定的质量管理体系是一系列相关过程的集合; 标准的要求是对组织满足顾客需要的基本过程或核心过程的规定，但并非每个条款或子条款都应定义为独立的过程; 标准强调的过程方法是要以过程反映条款，而不是以条款反映过程; 过程方法是很多管理模式(6SIGMA、BPR、卓越绩效ISO/TS16949、 ISO14000等）的基础； 跨职能/部门的过程 管理体系基于过程的相互作用 设计评审/验证/确认之关系 顾客财产 监视和测量的不同层次 顾客满意 顾客对其要求已被满足的程度的感受 注1：顾客抱怨是一种满意程度低的最常见的表达方式，但没有抱怨并不一定表明顾客很满意。 注2：即使规定的顾客要求符合顾客的愿望并得到满足，也不一定确保顾客很满意。 顾客投诉:只是顾客不满意的冰山一角 顾客调查:不要被数据误导 组织内部审核中普遍存在的问题 缺失的审核方案：很多组织没有对审核方案进行系统策划； 粗略的审核计划：计划安排不具体，审什么由内审员掌握； 空白的检查表：不编制检查表或检查表没有针对性； 单一的审核方法：审核变成了坐在办公室查阅文件记录； 狭隘的审核准则：只关注标准、手册和程序，作业层面的文件基本不被涉及； 变味的不符合项：相当多的不符合项被减轻等级或没有报告； 空洞的审核报告：审核报告不能对管理体系进行全面系统评价； 简化的后续跟踪：对不符合项纠正措施的跟踪简化为对整改情况的验证； 讲座内容 过程方法的优点 比喻：管理体系和过程的关系 管理体系 过程 计算机软件 程序中的各个模块 电脑 显示器、键盘… 积木搭成的房子 各个积木块 人 人体内的各系统 球队 球员、教练… …… ISO9001是关于过程的标准 ISO9001所规定的质量管理体系是一系列相关过程的集合; 标准的要求是对组织满足顾客需要的基本过程或核心过程的规定，但并非每个条款或子条款都应定义为独立的过程; 标准强调的过程方法是要以过程反映条款，而不是以条款反映过程; 过程方法是大多管理模式(SIXSIGMA、BPR、卓越绩效ISO/TS16949、 ISO14000等）的基础； 过程 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动（ISO9000：2000 3.4.1）； 过程名称 动词：交付、维修、清扫、核对、采购、调度 或 动词词组：供应商评价、设备检修、中控分析 过程名称：受过程功能和边界影响 过程功能 是过程的目的、作用，也可称为过程的使命。如： 采购：及时地提供符合要求的原材料； 产品检验：准确、及时地得出产品特性的信息； 内部审核：客观地得出质量管理体系符合性和有效性的评价并给出改进的方向 生产计划：平衡产能、成本和交货期并完整准确地发出生产指令” 确定过程的边界 过程的边界:从什么地方(时候)开始又从什么地方(时候)结束 原则 扩展通常不要超过时间的逻辑必然连续性: 文件编制 文件审批 文件发布 ? 文件修改 拆分通常不要缩短到由一个岗位完成的若干环节: 抽样 ? 分样 ? 分析 ? 报告 流程边界决定了流程名称 比较: 设备管理-设备预防性维护-设备预防性维护计划 比较:牛排烧烤宴会-牛排制作-牛排调味 过程负责人 对过程质量(效果、效率、适应性）负责的人 职责 建立过程的目标； 组织过程的策划； 协调过程的运行； 日常测评过程的质量； 促进过程的改进； 过程负责人的确定原则 部门内过程:部门负责人/更基层的负责人 跨部门过程:更上一层的领导/某个部门的负责人 ——所有权 ——对过程施加影响的能力 ——领导能力 ——过程知识 所有权可考虑 谁（哪个部门）更多承担计划性工作（布置、安排、组织）； 谁（哪个部门）更受这一过程质量的影响？ 谁（哪个部门）被这一过程占用了更多的相对时间？ 输入和输出 输入输出的描述 从质量管理角度的输入和输出 名词或名词词组： 一种广义的输入，但： 资源并不因为输出的产生而消失 描述活动的工具：流程图 流程框图：过程主线的快速描述 流程图的形式 流程框图：过程主线的简要说明 标准流程图：复印文件 职能流程图 图解举例 演练1:过程