东莞广昌管理评审12-16-2011_new教案讲解.doc

东莞广昌塑胶制品有限公司 2011年度管理评审报告 一、管理评审目的 通过对质量管理体系（包括质量方针和目标）的有效性、适宜性、充分性进行评价，发现改进的机会，对发现的问题及时进行改进，以提高质量管理体系的有效性、充分性和适宜性。 二、管理评审召开的时间：2011年12月16日上午 三、会议地点：会议室 四、主持人：魏志坚（总经理） 五、参加人员：陈长文（管代）、陈荣霞（品管部）、杨建红（物控部）、李玉田（生产部）、陈宝丽（办公室）、许德慧（工程部） 六、管理评审输入 1、管理者代表陈长文报告了2011年第1次内部审核情况、出口玩具许可证监督审核情况、2010年管理评审情况，公司在这一年内采取的纠正和预防措施实施情况，公司更新质量体系文件并引入风险控制程序和FMEA失效模式与影响分析管理控制程序以及2011年质量体系文件换版情况。 2、采购部报告了公司质量目标实施情况、顾客满意情况，以及顾客质量信息反馈处理实施情况、供方的相关信息，以及本所承担的质量目标完成情况，质量职责范围内工作完成情况；其他部门也报告了所承担的质量目标完成情况，质量职责范围内工作完成情况。 七、对质量管理体系的评价（包括质量方针和目标）： 2011年12月12日，公司开展了一次内部审核，共发现了2个不符合项，责任部门均采取了纠正措施。 质量方针——“品质稳定、管理规范、顾客满意、持续改善”。质量方针符合公司经营宗旨和方向，在公司内部得到宣传，各部门人员对质量方针的理解基本上一致，并得到了较好的贯彻执行。 公司根据质量方针制定了公司的质量目标— 部门 目标项目 目标值 公 司 客户满意度调查分数 ≧80% 品管部 1、客户投诉每月 ≦2次 2、来料检验合格率 ≧96% 行政部 培训人员比率 ≧98% 物控部 1、每月发料出错次数 ≦2次 2、进料准时率 ≧96% 工程部 工程参数准确率 ≧98% 生产部 成品全检不良率 ≦3% 质量目标与质量方针保持一致，公司根据公司质量目标制定了各职能部门的质量目标，质量目标符合相关标准的要求；物控部对2011年1-11月的质量目标完成情况进行了统计、汇总，从完成的数据来看，公司已具体实现质量目标的能力。 公司按《出口玩具生产企业质量许可（注册登记）审核要求》、ISO9001：2008《质量管理体系 要求》要求对原文件进行换版，编制了B版质量管理体系文件，于2011年6月29日发布，2011年7月1日开始运行，于11月1日，更新了FEMA管理控制程序，成立了FMEA失效模式与影响分析管理控制核心小组，引进了FMEA失效模式与影响分析管理控制程序、做到了从产品设计开始的DFMEA设计失效模式与影响分析管理控制，和生产过程的PFMEA过程失效模式与影响分析管理控制，利用RPN风险优先指数对风险进行合理评估，并引入危害分析和关键控制点HACCP进行分析控制。办公室及时输入并更新相关国际玩具安全指令、法规及标准并下发各部进行贯彻落实建立的质量管理体系与要求基本相符，与公司生产PVC充气玩具的生产实际相适应，能有效地控制质量活动，指导各部门相关开展工作，确保产品质量，具有较好的充分性； 公司开展了一次内部审核，从内部审核结果及调查结果来看，质量管理体系文件要求能得到有效执行，顾客满意情况较好，证明换版后的质量管理体系是有效的； 公司的质量管理体系文件包含了《出口玩具生产企业质量许可（注册登记）审核要求》、ISO9001：2008《质量管理体系 要求》的要求，制定了质量方针、建立了质量目标、编制了质量手册和相应的程序文件、制定了相关的管理制度、形成了包括工艺单、检验规范、作业指导书等在内的一系文件，这些文件等到了有效的实施，能较好地控制相关的质量活动，说明公司的质量管理体系是适宜的。 八、管理评审的资源需求： 1、人力资源需求 总经理魏志坚负责主持，管理者代表陈长文负责召集，陈荣霞（品管部）、杨建红（物控部）、李玉田（生产部）、陈宝丽（办公室）、许德慧（工程部）参与管理评审。 2、硬件需求：评审场所公司会议室 3、其它文件资料需求，参照评审输入 九、相关法律法规： 1、《ISO9001：2008质量管理体系要求》 2、《出口玩具生产企业质量许可（注册登记）审核要求》 3、《美国玩具安全标准ASTMF963》 4、《欧洲玩具安全标准EN71》 5、《HR4040CPSIA消费品安全改进法案》 6、《GB 6675- 2003国家玩具安全技术规范》 7、 《欧盟新玩具安全指令2009-48-EC》 8、《GB/T2828计数抽样检验程序》 9、其它外来文件，具体请参考外来文件清单。 编制： 批准： 2011年12月16日