关于增值税发票系统升级工作的说明.docxVIP

增值税发票系统升级工作说明书 (适用于结存票“作废处理”一般纳税人) 一、增值税发票系统升级总体流程图 二、增值税发票系统升级流程 第一步 签到、交费、培训 纳税人到服务单位培训现场进行签到并交费； 参加升级指导培训。 第二部 升级前准备工作 确认已经完成正常的征期申报工作； 升级前需要开具的发票已经全部开具完毕，未开具的发票，在升级设备前一日必须对所有未开具的空白增值税发票（增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票）电子信息在企业开票端全部作废。 未开发票作废操作步骤： （1）在“发票管理”模块，点菜单栏“发票开具管理／未开发票作废”，选择专用发票及普通发票，点击“确认”按钮，发票作废成功。继续点击“确认”按钮作废剩余发票，直到所有发票作废成功。 （2）发票作废完毕后，建议进入“发票领用管理模块”，选择发票库存查询。提示：“金税卡中没有可用库存的发票”即可。 4、非征期抄报，纳税人在升级前一日将已开具未报税的和已作电子信息作废的增值税发票完成抄税（抄到IC卡、报税盘或税控盘），并通过远程完成非征期报税。如企业未开通远程抄报，请抄税后到大厅报税窗口完成报税。 （1）非征期抄税步骤： 操作“报税处理／抄税处理”，抄税时选择“本期资料”，写卡或盘抄税。 注意：银色边的税控盘如果无法进行非征期抄税，需要先找服务单位进行加载。 （2）非征期远程报税操作步骤： 操作“远程抄报／抄报税状态”； 操作“远程抄报／远程报税”，上传抄税信息； 操作“远程抄报／报税结果”，确认报税结果显示“0000”； 远程报税清卡操作。 5、打印报表，打印《增值税专用（普通）发票汇总表》、《货物运输业增值税专用发票汇总表》、或《机动车销售统一发票汇总表》，并复印一份留存。 报表打印操作步骤：“报税处理／发票资料”打印报表，专用发票和普通发票各五张表：发票汇总表、正数发票清单、正数废票清单、负数发票清单、负数废票清单。 备份客户编码及商品编码 “系统设置／客户编码”，按“导出”按钮，选择（浏览）保存路径后按“确定”按钮，将对应客户编码导出到指定目录； “系统设置／商品编码”，按“导出”按钮，选择（浏览）保存路径后按“确定”按钮，将对应商品编码导出到指定目录。 拆卸金税卡 如果企业使用的金税盘、报税盘升级时携带即可，如果企业使用的是金税卡，需要企业自行拆卸，升级时需要携带拆卸完成的金税卡、IC卡及读卡器。 升级当日需要携带的资料及设备。 填写好企业信息的《增值税防伪税控开票系统升级工作交接单》； 增值税开票系统专用设备：金税卡、IC卡和读卡器或金税盘和报税盘； 远程抄报税时打印的所有报表，升级前一天或当天打印的专用及普通发票汇总表 携带作废的空白发票； 建议携带购买发票所需相关资料,携带作废的空白发票。 第三步 设备升级 1、发票验旧 通过系统对企业作废发票进行验旧，并对升级企业设置离线开票时长及金额。 2、设备更换，将金税卡、IC卡及读卡器（金税盘、报税盘）交回设备发放岗，并获取新版税控盘。 3、携新版税控盘到发行窗口进行制证发行。 注意：不允许将计算机带到税务升级现场。 升级完毕，纳税人安装存在困难的，可携带电脑及税控盘到：北京市海淀区西四环北路160号玲珑天地A座东北角税控服务大???，进行安装。 三、税务升级现场 1、三所、七所、八所纳税人税务升级现场：海淀区东冉北街9号互联网金融产业园。请找管理员办理升级事项。 2、二所、六所、十所纳税人税务升级现场：玲珑路海淀国税6所2层211室。 3、五所、九所纳税人税务升级现场：海淀区电子信息产业基地10号楼204室。 4、升级时间：升级交费后2个工作日内，到升级现场进行升级。 四、注意事项 1、升级完成后尽快到开户银行，解除与爱信诺三方扣款协议。 2、提供爱信诺开具的服务费发票，我们登记您的服务期限。在服务期限内且升级完成后由百旺金赋提供技术服务。 3、如果已到期，依据发改价格[2012]2155号文件要求，按每户每年每套330元收取技术维护费；对使用两套及以上税控盘系列产品的纳税人，从第二套起减半收取技术维护费。 4、财税[2012]15号文件，凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票，在增值税应纳税额中全额抵减，不足抵减的可结转下期继续抵减。 培训课件下载网址： HYPERLINK  客服电话：010010北京百旺金赋科技有限公司 2016年2月17日