陈忠保总—合同采办费控工作汇报分析.ppt

合同采办部 炼化二期项目组 2-50 惠炼二期项目组 采办费控工作汇报材料 2014年8月1日 * 汇 报 提 纲 今年前7个月采办费控工作情况 1 几点工作要求 3 今年后5个月采办费控工作安排 2 二期项目与一期项目的最大不同：一是以公开招标为主；二是项目投资大约是一期的2.5倍；三是化工、POX采办的设备材料是一个新的领域，在认真分析了为此可能会带来风险的同时，提出了应对措施，例如认真总结一期项目的采办经验教训、多种渠道了解市场资源情况、借鉴同行成功的经验，探讨细化二期项目各类采办项目的采办方式、合同策略、分包原则、业主与承包商采办界面划分原则以及承包商采办管理等采办策略的内容， 为项目采办工作奠定了坚实的基础。 一、今年前7个月采办费控工作情况-采办工作情况（一） （一） 创新思路，研究细化符合项目特点的采办策略 周计划 三周计划 提高采办计划的准确性、可操作性 采办工作：有计划、有跟踪、有反馈、有总结、有考核，变被动采办为主动 克服：坐等计划盲目救急采办的现象 月计划 年度计划 批量采办计划 各类专项采办计划 （二） 以采办计划为引导，有序推进项目采办工作 一、今年前7个月采办费控工作情况-采办工作情况（二） 探索采办策略，节约成本 截止7月底，二期项目累计已签订的322份合同总共低于控制预算9.5亿元，节约率为15.7%（控制预算70.1亿元/签订合同金额60.6亿元） 低价适时采办，节约采购资金 盘库利旧 目前可提前7个单元约2万吨罐板的预估料表，按当前均价4100元/吨与2010年原油罐区采购5010元/吨对比，仅此一项可节约采购资金1820万元。 调剂一期积压剩余物资钢材181吨、管阀件6 台件、电缆5.9 千米、修复箱变25台、环网柜箱4台、开闭所1台，共为项目节省投资658万元。 （三）群策群力，降本增效取得实效 一、今年前7个月采办费控工作情况-采办工作情况（三） * * * 截止目前，已收到长周期采办需求共计364台/套，其中已完成技术交流245台/套，完成定标158台/套。根据设计进度计划，其余年底有望陆续完成定标。 （四）周密安排，强力推进长周期设备采办工作 一、今年前7个月采办费控工作情况-采办工作情况（四） 专业 合计数量（台/套） 收需求数量 完成技术谈判 发标数量 定标数量 国产动设备 55 48 21 21 11 国产静设备 187 164 149 146 135 引进动设备 98 91 39 8 　 引进静设备 49 19 12 9 9 引进电仪 14 9 1 　 　 工艺设备 67 33 23 9 3 合计 470 364 245 193 158 （五）明确目标，有序推进二期项目的各项采办工作 完成二期项目采办内控制度的修改完善 完成项目供应商资源的批量评审入库 完成项目地基处理、厂前区施工、马鞭洲、倒班公寓等二期配套设施的工程相关采办 完成了部分PMT的监理服务合同采办 启动了主装置施工合同招标采办 启动了通用物资框架协议采办 开展的具体工作 . 一、今年前7个月采办费控工作情况-采办工作情况（五） 一、今年前7个月采办费控工作情况-采办工作情况（五） （五）明确目标，有序推进二期项目的各项采办工作 惠炼二期2014年1-7月合同汇总表 单位：万元 专业 已签合同份数 已签合同 金额 控制预算 与控制预算比节约额 与控制预算比节约率% 工程 15 59,819.43 69,006.01 9,186.58 13.3% 服务 40 32,037.93 38,120.35 6,082.42 16.0% 物资 75 82,479.83 102,779.01 20,299.18 19.8% 合计 130 174,337.19 209,905.37 35,568.18 16.9% 一、今年前7个月采办费控工作情况-采办工作情况（六） 从二期项目材料需求、市场资源和人力资源的实际出发，创新性地提出四种采办管理模式：80%的物资由甲方采办、5.8%的物资甲定乙采、13.3%的物资甲控乙采、0.9%的物资乙方自采。 编制了《合同采办部系统操作说明手册》和《物料主数据创建指导手册》，使使用人员有了随身答疑解惑的工具书。 采取分专业培训、师带徒、工作分析总结、小组/部门周例会培训、采办案例分享等多种形式有针对性的开展员工培训。 （六）创新管理，持续夯实采办基础工作，减少采办风险 * 完成27套主装置基础设计概算内审，提