治理与管22控详解.ppt

第三步：按照先后次序连线，标上序号 银行 公司财务部 总经理 董事长 预决算管理流程 资金需求 联系银行， 提出要求 利率、期限要求 提出资金需求 审批，签字 审批，签字 审批，签字 审批，签字 入账 办理相关手续 与银行签署贷款、合同 寻求抵押、质押、担保方式，落实确定担保单位 提出要求，提供相应材料 审查 贷款 14 15 4 9 11 12 8 7 1 3 5 2 三大报表及相关材料 担保合同核保书 贷款合同 账务记录 13 是否权限范围内 是否权限范围内 6 10 第四步：进行版面调整，在不清楚的地方加入标注 三大报表，营业执照复印件，组织机构代码，贷款卡复印件，法人代表身份证复印件，法人代表证，法人简介，验资报告 银行 公司财务部 总经理 董事长 预决算管理流程 资金需求 联系银行， 提出要求 利率、期限要求 提出资金需求 审批，签字 审批，签字 审批，签字 审批，签字 入账 办理相关手续 与银行签署贷款、合同 寻求抵押、质押、担保方式，落实确定担保单位 提出要求，提供相应材料 审查 贷款 14 15 4 9 11 12 8 7 1 3 5 2 三大报表及相关材料 担保合同核保书 贷款合同 账务记录 13 是否权限范围内 是否权限范围内 6 10 人事行政部 经理 财务部经理 财务 出纳 例：工资计算、发放、核算流程 工资表2份 考勤表 O 记账凭证 O O O O O O O O O 填写 编制 审核 填写 审批 工资发放 记账 记账 装订 归档 咨询顾问将按照下列程序和方法与公司各级领导与员工一起优化业务流程和管理流程 实施推广 内部达 成共识 第四阶段 体系建设 目的 公司上下树立必须进行流程优化 了解企业目前状况，特别是业务流程和管理流程 重新优化操作性强的业务和管理流程 制订切实可行的业务和管理流程管理体系 沟通交流并试行流程体系 全面推行流程体系 工作方法 1、高层领导开会动员 2、外部顾问参与宣导 内部调查、专家访谈、讨论会 头脑风暴会 专家访谈 为推广实施进行的培训 公司办公例会 调查、讨论会 最终结果 认识到变革的必要性 愿意参与到变革中来 公司以及各部门的主要业务流程和管理流程现状分析 业务流程和管理流程手册 高层组织结构框架方案 在试点及整个公司进一步推广关键业务与管理流程 内部共识 全面推行取得实效 第三阶段 流程优化整改 第二阶段 诊断调研 第一阶段 思想发动 学习力=竞争力 谢谢各位的倾情参与 猴子管理法 猴子要始终锁定在下属身上。 经典话术： “你要问我这样那样的问题，我却不能回答，如果回答你的问题就会变成我的问题，变成了我的问题那你就没有了问题，我决不会帮助一个没有问题的人解决问题，公司请你来是为了让你解决问题而不是传递问题，所以你必须解决问题”。 华人首富李嘉诚——请给我选择题，不要给我问答题 当你提出困难时，请你提出三个解决方法，然后告诉我哪一个解决方法是最好！ 一对一责任案例（不倒的城墙） 南京是六朝古都，境内古迹无数。有一段古城墙修建于明太祖朱元璋时期，前来参观游玩的人都会发现一个特别的地方：古城墙的砖上刻着人名。据考证，砖上的人名是负责砌城墙的工匠的名字，哪段城墙出现了问题，就要追究相应工匠的责任。几百年过去了，城墙经历风雨，依然屹立不倒。 责任管理表格参考模板 本项目领导人 项目标准 以及要求 指令 时间 完成时间以及承诺 责任人 的签字 项目完 成情况 及时 奖惩 备注：奖惩标准 1、根据责任人的承诺情况来奖惩；2、根据公司的制度标准来奖惩。 制度不相信人品 红绿灯系统； 用人不疑，疑人不用； 三鹿奶粉事件； 上学取消考试。 R3过程检查 连锁店的检查系统案例 在珠三角有家零售公司，连锁店有200家，分布在各个地区，但服务水平参差不齐，经常被客户投诉，另老板很头痛。为此公司成立稽查小组，有老板牵头，各部门部长和店长组成，定期到各店检查。检查时带着表格，检查后有由当店店长签字，然后到公司依据机制作出奖惩。由于店多，最后改为抽检，各店都很紧张，自己店里成立了自检小组，并定时向公司汇报，这才公司想要的系统啊，但公司仍然保持抽检和随机检查，并且加大了奖罚力度。 从此公司的服务标准达到一致，公司老板也不再头痛。 麦当劳的也是用此方式检查 1）节点控制表模板 关键事项 办公电脑采购 重要节点 确 定 需 求 询价拟定 方案报价 财 务 请 款 安 装 调 试 进展时间 6月14日 6月18日 6月19日 6月20日 责 任 人 刘经理 刘经理 刘经理 刘经理 状 态 已完成 已完成 进行中 魏文王问名医扁鹊三兄弟医术 2）周/月