战略地图及平衡计分卡绩效管理应用之万科金地技术方案.pptVIP

* “个人平衡计分卡”—完整模板 * 平衡计分卡的项目节点及基准周期管理 购买土地 开工 付款 售房 收到房款 进住 应收款天数 现金到现金周期 应付款天数 开盘 重点是在战略目标的要求下 调配节点的分布和合理安排工作 * 顺驰、金地项目周期统计表： 区 项目名称 占地面积 (平方米) 规划建面 (平方米) 土地获取 时间A 开工时间 B 开盘时间 C B－A 天 C－A 天 顺驰 顺驰蓝湾 87,925 80,787 03.09.23 04.02.01 04.06.19 131 270 滨江奥城 181,942 约300,000 03.11.04 04.02.22 04.07.10 110 249 顺驰领海 308,700 413,600 03.12.08 04.02.10 04.06.12 64 187 奥林匹克 04.6 04.8 04.10 60 120 城市艺墅 160,300 200,900 03.11.14 04.03.06 04.05.15 113 183 第一大街 753,700 600,000 04.04.22 04.04.01 04.10.16 177 第一大街 205,754 估205,754 04.04.25 04.07.01 04.09.01 67 129 金地 格林春岸 03.1 03.8 03.12 210 330 格林春晓 02.8 03.7 03.11 330 450 三林 03.3 04.10 05.4 570 750 云湖 05.1 06.3 06.8 420 570 武汉小城A 03.8 04.8 04.11 330 390 万科：拿地到开盘：多层项目9个月（约270天）；高层项目12个月（约360天）； 万科、顺驰、金地项目开发节点对比 * 项目开发关键控制点 项目关注的14个关键节点： （1）取得国土使用权证（2）交地（3）完成方案设计（4）完成初步设计（5）完成施工图设计（6）取得施工许可证（7）项目开工（8）售楼处、样板区开放（9）取得预售许可证（10）开盘（11）景观施工进场（12）竣工备案（13）交房（14）交房完成率95％ 不影响上述14个关键节点，各职能部门可自行调整计划，只需将结果抄送公司；影响上述14个节点中（1）、（7）、（10）、（12）、（13）节点，各职能部门必要上报公司，公司严格考核项目关键节点的按时达成率。 郑州项目开发关键控制点 * 房地产项目开发周期基准的内容 关键线路示意图 房地产项目总体开发周期基准 设计周期基准 总包招标周期基准 典型物业施工周期基准 根据金地集团典型的中型项目初步测算，在地价占销售收入30-45%时，销售回款提前一个月，项目的IRR水平将提高0.7%—1%左右。 * 房地产项目总体开发周期基准 北京预售条件是取得四证并由银行出具工程投资达到总投资的25%，方能取得《预售许可证》并开盘，对工程形象没有严格要求；按工程投资进度，我们假设投资完成25％时，多层、别墅封顶，小高层、高层主体完成50％； 其他城市对“取得预售许可证应具备的条件”有所不同时，应按当地政府要求重新计算最早开盘时间。如：天津预售条件是取得开工证,施工形象完成正负零。因此其开盘时间相应确定，但需保证开发进度满足基准。 地产项目开发基准周期计算起始时点：投资决策评审会议通过时点。子公司应提交集团投资决策小组的文件成果要求详见集团各专业成果标准。 深圳、上海、武汉开盘节点的确定考虑了“取得预售许可证应具备的条件（多层封顶，小高层、高层主体形象进度2/3）”，样板房装修及销售示范区环境施工应满足这一节点要求。 * 房地产项目设计周期基准 房地产项目总包招标周期基准 * 典型物业施工周期基准 施工关键线路 合理的成本、工程质量达行业内优秀水平前提下控制施工周期 * 顺驰平衡计分卡的四个方面与五条主线 财务方面 客户方面 流程方面 学习和成长方面 长期增长的战略措施 创造良好的发展环境 强大的支持保障措施 操作卓越提高利润率水平 增加客户价值锻造公司品牌 * 制定明晰的战略 把战略翻译成考核指标体系 把公司的所有部分整合于战略创造合力 使战略成为每一个人每一天的工作 使战略成为一个持续的过程 领导团队推动和主导变革 顺驰公司及项目平衡计分卡 运营部11月份部门核指标体系（含权重系数） 顺驰平衡计分卡的六个关键 * 平衡计分卡原理应用 翠屏山公司项目管理表格 尚书房项目09年工作计划 9＃、10＃地进度、付款（按周分解） 9#、10＃地主体工程进度（截止12月15） 河南顺驰项目开发时间节点横道图 能够时刻反映项目的经营指标（销售额、回款、销售价格和面积；各种费用支出，如工程款、营