内审检查表样本创新.doc

年度内审计划 编号：JL-8.2.2-01 No： 审核目的： 评价质量管理体系运行的符合性、有效性，在第三方审核前纠正不合格项。 审核范围： 企业产品？？？的设计、生产加工。 受审核部门： 领导层、综合部、生技部、质量部、供销部、仓 库和生产现场。 审核依据： 1、GB/T19001—2008标准 2、质量管理体系文件； 3、适用的法律、法规；顾客合同。 审核方法（按部门审核）： 详见《审核实施计划》 审核时间、持续时间： 2012. 5.18 一天时间 备注： 审核组成员：？？？ ？？？ 审核组长：？？？ 编制/时间：组长/2012.5.8 审批/时间：管代/2012.5.8 审核实施计划 编号：JL -8.2.2-02 No： 序 部 门 时 间 审核的标准条款 审核 员 备 注 首 次 会 议 全体人员参加 1 领导层 5.18 4.1 4.2.1 4.2.2 5.1—5.6 6.1 8.1 8.5.1 ？？？ 2 综合部 5.18 5.5.1 5.4.1 4.2.3/4 2.4 8.2.2 8.5.