2012年目标成本分解承包管理办法.docVIP

2012年目标成本分解承包管理办法 为强化经营管理，有效控制各项成本费用，提高矿经济效益，确保完成集团公司下达的2012年各项经济指标，根据我矿生产经营实际，制定本办法。 一、主要生产经营指标 2012年，我矿生产经营目标：确保产量完成190 万吨，力争完成195万吨；进尺完成15000 米，其中：重点进尺2200米，开拓进尺365 米；商品煤灰分控制在40.5%以内；综合成本控制在387.05 元/吨以下；全年力争超利4000万元。 二、目标成本指标分解及考核标准 （一）材料费 分管领导：马立峰、苗育生 责任单位：经管科、技术科、物管科。 考核指标：年度总成本7100万元，月度592万元。 考核办法：材料费超节与责任部门负责人、管技人员内部市场化工资挂钩考核，按实际节超额的10%对责任人员进行考核，节奖超罚。实行累计考核，季度兑现。 材料成本中含直接用于生产的材料、辅助材料、单体费用、劳保费用、自用煤、材料成本差异。二级细化分解考核管理办法由经管科另行制定。 技术科要从源头上控制材料费，优化生产布局，合理安排支护方式，合理测算生产单位材料费；经管科要加强材料现场的跟踪管理，加大材料回收复用力度，严防材料的丢失和浪费，细化分解二级考核指标，严格考核各单位材料完成情况；物管科要加强材料入库验收和质量管理，严把材料审批和发放工作。 （二）电力 分管领导：张长明、张玉贵 责任单位：机电科、调度信息中心 考核指标：年度总成本4200万元，月度350万元。 考核办法：电费超节与责任部门负责人、管技人员内部市场化结算工资挂钩考核。按实际节超额10%对责任人员进行考核，节奖超罚。累计考核，季度兑现。 机电科要加大用电管理的监督力度，加强供电设备选型、维护、跟踪检查，严防因设备选型、维修维护不到位造成的电力损失；认真做好用电调荷避峰工作，严禁设备空运转；制定具体二级考核办法，严格计量考核。 调度所要做好生产、运输环节的合理调度，严禁设备空运转，配合机电科做好调荷避峰工作。 此项电力考核仅限于生产电力成本，不包括非生产电力管理考核，非生产用电管理考核由经管科另行制定考核办法，落实管理责任。 （三）修理费 分管领导：马立峰、张长明 责任单位：机电维修区、机电科、计划科、办公室。 考核指标：年度总额935万元。其中：设备修理费400万元，土建修理500万元，车辆修理35万元。 考核办法：机修区负责综采、掘设备修理；机电科负责其他设备修理；计划科、财务科、审计科负责土建修理；车辆修理费由办公室承包。按费用节超额30%对责任部门负责人进行考核，节奖超罚。累计考核，季度兑现。 （四）供暖、供汽费用 分管领导：马立峰 责任单位：经管科 考核指标：年度总额1500万元。 考核办法：按费用节超额30%，对责任单位负责人进行考核，节奖超罚。累计考核，季度兑现。 （五）运输费 分管领导：马立峰 责任单位：经管科 考核指标：年度总额50万元。包括设备运费、汽车过桥过路费、装卸费等。经管科要制定运输费管理细则。 考核办法：按费用节超额30%，对责任单位负责人进行考核，节奖超罚。累计考核，季度兑现。 全矿设备运输派车单由经管科审批，不经审批发生的运费财务科不得结算。经管科要加强运输管理，规范运输车辆调度，能合并运送的严禁分装分运，杜绝车辆浪费。 （六）试验检验费 分管领导：马立峰、张长明、苗育生 责任部门：机电科、通风区、机修区等。 考核指标：年度总额为60万元。包括：全矿各种仪器、仪表、设备、钢丝绳检测、水质化验等试验检验费用。 考核办法：按费用节超额30%，对责任单位负责人进行考核，节奖超罚。累计考核，季度兑现。 （七）办公费 分管领导：孟德军 责任单位：办公室 考核指标：年度总额60万元。包括：全矿大宗办公用品、电脑耗材（含电脑维修、维护费）及其他零星物品等。 考核办法：全年费用包干使用，超支部分财务科不得予以报销。节支部分，按50%进行奖励，年底考核兑现。 （八）宣传费用 分管领导：束春鹏 责任单位：宣传部 考核指标：年度费用总额40万元。包括：全矿的报刊杂志、资料书籍、宣传稿酬（矿工报以上刊物发表作品）、彩扩费、声像物品、广告费用及其他与宣传有关零星物品的购置等。 考核办法：全年费用包干使用，超支不予报销。节支部分，按50%进行奖励，年底考核兑现。 （九）差旅费、会务费 分管领导：马立峰 责任部门：财务科 考核指标：年度总额60万元。 考核办法：财务科要严格按《杨庄矿差旅费报销规定》报销差旅费，超标准、超范围不予报销。年度按节支额50％考核兑现。 （十）团委活动经费 分管领导：张胜 责任单位：团委 考核指标：年度总额2万元。包括：团委所有活动费用、资料物品购置及其他经费开支等。 考核办法：全年费用包干使用，严禁超支。节支部分按50%