环境体系内审检查表范本2013教案分析.doc

受审核部门 编制人/日期 批准人/日期 审核准则 ISO14001、体系文件、适用法律法规 审核日期 审核员 符合说明 “○”符合；“？”观察项；“△”轻微不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 体系要求 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检查结果记录 提问 文件查阅 现场检查 4.2 环境方针 ◆环境方针的制定 ◆是否制定了文件化的环境方针？ √ ◆环境方针是否经最高管理者批准？ √ ◆环境方针的内容 ◆环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？ √ ◆环境方针是否对持续改进和污染预防做出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求做出承诺。 √ ◆环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架？ √ ◆环境方针的传达与管理 ◆如何向全体员工传达的？ √ ◆采取了哪些方式？ √ ◆询问员工，看员工是否了解环境方针？ √ ◆为公众获得环境方针提供了何种方便？ √ √ ◆公众如何获得环境方针？ √ ◆环境方针是否得到实施 ◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？ √ ◆环境方针的评审与修订 ◆是否有定期评审环境方针的规定？ √ ◆最高管理者是否定期评审过