旭辉集团组织流程梳理房地产行业案例教案.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * · * · 编写流程文件的要求（1） 1、封面包括: 组织的标志、名称 文件名称、编号 文件版本/修改状态 编制、批准人签名及生效日期 修改记录 受控标记及发行号 2、正文包括: 目的 适用范围 职责 定义 程序 支持性文件 记录 · * · 编写流程文件的要求（2） 3. 程序文件的基本内容: 1)目的: 说明为什么开展该项活动(why) 2)适用范围: 该项控制涉及哪些部门或哪些活动 3)职责: 说明由哪个部门、哪个岗位的人员负责、实施该项活动,实施人员的责任和权限 4）定义：对一些术语作名词性解释 5）程序： 按活动顺序列出开展活动的细节 规定应做什么 由谁执行 何时做 在何地做 如何做 此项活动使用的材料、设备、文件、防护用品等 此项活动如何进行、如何控制 此项活动进行的记录 例外特殊情况 · * · 6）支持性文件 该文件中涉及的其它文件 7）相关表单 该文件中应进行的记录、表格 编写流程文件的要求（3） 例：流程文件范例 · * · 目 录 一、管理咨询项目前一阶段进展回