流程管理预案.pptVIP

* * * 部门内流程管理流程——流程图（2/3） 总体思路 管理流程 流程评估 部门内流程管理流程——流程图（3/3） 总体思路 管理流程 流程评估 流程评估步骤 综合部汇总评估表，审核，若有疑义，则与相关部门人员交流或组织讨论 汇总各流程综合评分、相关部门/人员意见、改进建议，整理成评估报告，并提交流程管理委员会、下发相关部门 流程管理员负责收集所属部门意见、填写评估表，并协调相关事宜 评估汇总 评估报告 信息收集 评估表下发 综合部将流程实施效果评估表分别下发给相应的流程责任部门与流程参与部门，并向流程管理员宣灌评估表填写方法 总体思路 管理流程 流程评估 流程评估方法 控制点 （30％） 表单 （15％） 绩效 （15％） 支撑 （10％） 部门满意度 （30％） 对流程关键环节的覆盖率、是否便于执行、是否利于控制 表单设计是否完整、是否实用 流程关键环节的覆盖率、是否便于执行、是否利于控制 IT、制度支撑是否完善 责任部门、参与部门的满意程度 优（100) 良（75） 中（50） 差（25） 评估维度 维度说明 单 项 得 分 评分方法：以单项得分乘以唯独的权重 将结果相加得出综合评分 满分为100分，最低分数为25分 总体思路 管理流程 流程评估 流程评估流程文档框架要求 序号 责任部门 基本信息 控制点 （30％） 表单 （15％） 绩效 （15％） 支撑 （10％）